Organizacja Narzędziowiec24 osiągnęła 11 748 461 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 743 715 zł. Pozostałe przychody to 4746 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 743 715 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 040 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 748 461 zł w 2022 roku.
• 10 834 370 zł w 2021 roku.
• 8 477 974 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2022 roku.
• 189 081 zł w 2021 roku.
• 109 774 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Narzędziowiec24 wynosi 8 278 374 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 29 371 153 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 397 941 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 278 374 zł w 2022 roku.
• 8 336 097 zł w 2021 roku.
• 6 306 128 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Narzędziowiec24 wyniosła 4 936 320 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 936 320 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 639 802 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 594 755 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 045 047 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 955 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 639 802 zł w 2022 roku.
• 3 222 182 zł w 2021 roku.
• 2 548 347 zł w 2020 roku.
Rentowność
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Narzędziowiec24 wyniosły 5 045 047 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 639 802 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 851 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 045 047 zł w 2022 roku
• 2 746 367 zł w 2021 roku
• 2 261 613 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
• 89% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Narzędziowiec24 wykazała przychody na poziomie 11 748 461 zł.
Organizacja zarobiła 31 085 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 085 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 100% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4318 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 085 zł w 2022 roku
• 45 762 zł w 2021 roku
• 29 401 zł w 2020 roku
Organizacja Narzędziowiec24 wykazała zysk netto większy niż 31% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 31% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sobczak Damian
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.