Organizacja "wropress" osiągnęła 499 009 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 498 991 zł. Pozostałe przychody to 18 zł.
Całkowite koszty wyniosły 479 335 zł.
Zysk netto wyniósł 19 656 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 99 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 499 009 zł w 2022 roku.
• 603 694 zł w 2021 roku.
• 581 716 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 656 zł w 2022 roku.
• 105 416 zł w 2021 roku.
• 46 885 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "wropress" wynosi 1 192 851 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
196 561 zł a 4 168 289 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 127 528 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 192 851 zł w 2022 roku.
• 1 590 940 zł w 2021 roku.
• 1 299 704 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "wropress" wyniosła 1 114 671 zł.
a
ktywa trwałe to 12 878 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 101 793 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 114 671 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 042 072 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 72 599 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -22 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 114 671 zł w 2022 roku.
• 1 136 378 zł w 2021 roku.
• 1 239 358 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "wropress" wyniosły 72 599 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 114 671 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -83 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 72 599 zł w 2022 roku
• 113 961 zł w 2021 roku
• 273 556 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
• 22% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "wropress" wykazała przychody na poziomie 499 009 zł.
Organizacja zarobiła 21 744 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2088 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 656 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 418 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2088 zł w 2022 roku
• 1543 zł w 2021 roku
• 4677 zł w 2020 roku
Organizacja "wropress" wykazała zysk netto większy niż 31% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 38% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 31% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 21% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pudełko Robert
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.