Organizacja Naturalna energia.plus osiągnęła 31 481 346 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 227 871 zł. Pozostałe przychody to 253 474 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 455 852 zł.
Zysk netto wyniósł 772 019 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 958 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 481 346 zł w 2022 roku.
• 16 801 189 zł w 2021 roku.
• 12 335 435 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 93 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 772 019 zł w 2022 roku.
• 389 893 zł w 2021 roku.
• 317 661 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Naturalna energia.plus wynosi 26 120 318 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 044 678 zł a 78 703 364 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 011 629 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 120 318 zł w 2022 roku.
• 14 226 030 zł w 2021 roku.
• 10 673 954 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Naturalna energia.plus wyniosła 12 195 247 zł.
a
ktywa trwałe to 923 177 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 272 070 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 195 247 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 726 237 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 469 010 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 113 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 195 247 zł w 2022 roku.
• 6 706 957 zł w 2021 roku.
• 6 896 983 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Naturalna energia.plus wyniosły 9 469 010 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 195 247 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 670 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 469 010 zł w 2022 roku
• 4 752 739 zł w 2021 roku
• 5 324 067 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
• 77% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Naturalna energia.plus wykazała przychody na poziomie 31 481 346 zł.
Organizacja zarobiła 892 948 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 120 929 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 772 019 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 186 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 120 929 zł w 2022 roku
• 26 423 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Naturalna energia.plus wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Orzech Adam
posiada 1980 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 27.04.2018 jest
Orzech Adam
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.06.2013 do 27.04.2018
był Orzech Adam
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 18.05.2013 do 27.06.2013 najwięcej udziałów posiadał Orzech Adam . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.