Organizacja Inox w.nawrocki z.januszewski osiągnęła 41 620 648 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 504 265 zł. Pozostałe przychody to 116 382 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 269 236 zł.
Zysk netto wyniósł 2 235 029 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 117 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 620 648 zł w 2022 roku.
• 39 467 065 zł w 2021 roku.
• 20 736 494 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 108 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 235 029 zł w 2022 roku.
• 1 640 503 zł w 2021 roku.
• 148 477 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inox w.nawrocki z.januszewski wynosi 40 014 363 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 327 148 zł a 104 051 619 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 402 387 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 014 363 zł w 2022 roku.
• 36 153 236 zł w 2021 roku.
• 17 358 688 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inox w.nawrocki z.januszewski wyniosła 17 032 482 zł.
a
ktywa trwałe to 1 848 777 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 183 705 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 032 482 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 436 197 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 596 285 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 441 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 032 482 zł w 2022 roku.
• 16 431 015 zł w 2021 roku.
• 13 830 685 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inox w.nawrocki z.januszewski wyniosły 12 596 285 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 032 482 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 143 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 596 285 zł w 2022 roku
• 12 057 886 zł w 2021 roku
• 9 910 083 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
• 72% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inox w.nawrocki z.januszewski wykazała przychody na poziomie 41 620 648 zł.
Organizacja zarobiła 2 235 029 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 235 029 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Inox w.nawrocki z.januszewski wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do INOX W.NAWROCKI Z.JANUSZEWSKI