WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Dostarczanie rozwiązań w zakresie automatyzacji i robotyzacji
Prefabrykacja szaf sterowniczych dla różnych branż
Uruchamianie stacji zrobotyzowanych oraz programowanie systemów
Produkcja i dostawa akcesoriów z zakresu automatyki przemysłowej
Realizacja symulacji 3D dla stacji zrobotyzowanych
PROPOINT SERVICES to przedsiębiorstwo zajmujące się dostarczaniem kompleksowych rozwiązań w zakresie automatyzacji i robotyzacji procesów przemysłowych. W swojej działalności koncentruje się na integracji procesów produkcyjnych, oferując szeroką gamę usług, w tym budowę i prefabrykację szaf sterowniczych oraz realizację projektów automatyki przemysłowej. Dzięki nowoczesnej hali produkcyjnej oraz zastosowaniu standardu Industry 4.0, PROPOINT SERVICES jest w stanie dostarczać produkty o najwyższej jakości, co zapewnia długotrwałą i bezawaryjną pracę ich rozwiązań.
Firma specjalizuje się w automatyzacji i robotyzacji, co obejmuje kompleksowe uruchamianie stacji zrobotyzowanych, a także projektowanie i produkcję szaf sterowniczych dla różnych branż, w tym automotive i energetyki odnawialnej. PROPOINT SERVICES wyróżnia się także możliwością wykonywania symulacji 3D stacji zrobotyzowanych oraz oferowaniem nowoczesnych rozwiązań, takich jak hybrydowe tory jezdne dla robotów, chwytaki oraz systemy wirtualnego rozruchu. Dodatkowo, firma posiada wyłączność na dystrybucję produktów znanych marek, co podkreśla jej silną pozycję na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Propoint Services osiągnęła 46 255 575 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 46 231 246 zł. Pozostałe przychody to 24 329 zł.
Całkowite koszty wyniosły 45 089 622 zł.
Zysk netto wyniósł 1 141 624 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 030 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 255 575 zł w 2024 roku.
• 53 502 597 zł w 2023 roku.
• 27 243 135 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 141 624 zł w 2024 roku.
• 3 716 771 zł w 2023 roku.
• 1 237 972 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Propoint Services wynosi 1,66 mln zł.
EBITDA Propoint Services wynosi 1,95 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
214 509 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 656 451 zł w
2024 roku.
• 4 847 719 zł w
2023 roku.
• 1 418 846 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
250 596 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 952 523 zł w
2024 roku.
• 5 130 251 zł w
2023 roku.
• 1 496 663 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Propoint Services wynosi 44 262 385 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 858 839 zł a 115 638 938 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 851 494 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 262 385 zł w 2024 roku.
• 58 538 101 zł w 2023 roku.
• 28 486 055 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Propoint Services wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Propoint Services wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Propoint Services charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Propoint Services wynosi 1,5 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 228 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,9 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 228 tys. zł a 2,9 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
118 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,5 mln zł w 2024 roku.
• 1,74 mln zł w 2023 roku.
• 966 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 228 tys. zł w 2024 roku.
• 727 tys. zł w 2023 roku.
• 213 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,9 mln zł w 2024 roku.
• 3,07 mln zł w 2023 roku.
• 2 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 983 392
zł.
Koszty operacyjne Propoint Services wyniosły 44 574 795
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 612 848 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 983 392 zł w 2024 roku
• 10 423 467 zł w 2023 roku
• 7 820 968 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Propoint Services wyniosła 21 317 590 zł.
a
ktywa trwałe to 3 532 484 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 785 106 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 317 590 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 811 785 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 505 805 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 797 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 317 590 zł w 2024 roku.
• 23 432 425 zł w 2023 roku.
• 17 494 662 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Propoint Services wyniosły 9 505 805 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 317 590 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 828 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 505 805 zł w 2024 roku
• 12 762 265 zł w 2023 roku
• 10 331 894 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Propoint Services wykazała przychody na poziomie 46 255 575 zł.
Organizacja zarobiła 1 543 993 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 402 369 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 141 624 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 100 592 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 402 369 zł w 2024 roku
• 950 058 zł w 2023 roku
• 293 288 zł w 2022 roku
Organizacja Propoint Services wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Propoint
posiada 2400 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 05.10.2022 jest
Propoint
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.02.2022 do 05.10.2022:
• Żaguń Dariusz (33% udziałów)
• Sokół Zbigniew (33% udziałów)
• Kowol Marcin (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.11.2021 do 01.02.2022:
• Żaguń Dariusz (33% udziałów)
• Sokół Zbigniew (33% udziałów)
• Kowol Marcin (33% udziałów)