Organizacja Omega przedsiębiorstwo handlowo-usługowe osiągnęła 158 095 722 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 158 041 639 zł. Pozostałe przychody to 54 083 zł.
Całkowite koszty wyniosły 154 901 689 zł.
Zysk netto wyniósł 3 139 950 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 278 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 158 095 722 zł w 2022 roku.
• 115 608 937 zł w 2021 roku.
• 56 787 680 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 559 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 139 950 zł w 2022 roku.
• 3 694 390 zł w 2021 roku.
• 2 344 469 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Omega przedsiębiorstwo handlowo-usługowe wynosi 132 491 604 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 534 655 zł a 395 239 305 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 654 307 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 132 491 604 zł w 2022 roku.
• 104 431 501 zł w 2021 roku.
• 57 208 934 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Omega przedsiębiorstwo handlowo-usługowe wyniosła 26 999 675 zł.
a
ktywa trwałe to 15 059 135 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 940 540 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 999 675 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 379 541 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 620 135 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 787 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 999 675 zł w 2022 roku.
• 22 208 857 zł w 2021 roku.
• 20 615 908 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Omega przedsiębiorstwo handlowo-usługowe wyniosły 7 620 135 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 999 675 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 699 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 620 135 zł w 2022 roku
• 5 433 767 zł w 2021 roku
• 7 319 103 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
• 36% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Omega przedsiębiorstwo handlowo-usługowe wykazała przychody na poziomie 158 095 722 zł.
Organizacja zarobiła 3 921 315 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 781 365 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 139 950 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 132 392 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 781 365 zł w 2022 roku
• 685 368 zł w 2021 roku
• 569 239 zł w 2020 roku
Organizacja Omega przedsiębiorstwo handlowo-usługowe wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.