EU.RO. KIELA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000978690 NIP
5941473874 REGON
812074464

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
27,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
119,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
7,2 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
115 mln
Info
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
Miejscowość
BIERZWNIK
Adres
UL. DŁUGA, 16
Kod pocztowy
73-240
Rejestracja
2022-07-01
Rozpoczęcie działalności
2000-11-20
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. W WYPADKU GDY W SPÓŁCE JEST WIĘCEJ KOMPLEMENTARIUSZY, KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Branże
Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Przygotowywanie i podawanie napojów Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Transport drogowy towarów Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Eu.ro. kiela osiągnęła 119 206 939 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 119 136 719 zł. Pozostałe przychody to 70 220 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 111 955 664 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 7 181 055 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 16 052 163 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 119 206 939 zł w 2024 roku.
• 118 396 185 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 406 092 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 181 055 zł w 2024 roku.
• 5 285 542 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Eu.ro. kiela wynosi 8,89 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Eu.ro. kiela wynosi 9,34 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 732 636 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 891 405 zł w 2024 roku.
• 6 488 920 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 814 237 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 339 076 zł w 2024 roku.
• 6 908 991 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Eu.ro. kiela wynosi 114 948 590 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 753 079 zł a 298 017 348 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 496 073 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 114 948 590 zł w 2024 roku.
• 104 279 401 zł w 2023 roku.
• 2 456 566 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eu.ro. kiela wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,028% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 1,73% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 422 075 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Eu.ro. kiela wyniosły 110 245 314 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 108 773 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 422 075 zł w 2024 roku
• 314 954 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Eu.ro. kiela wyniosła 27 315 861 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 21 628 999 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 5 686 862 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 315 861 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 9 004 105 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 311 756 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 643 709 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 315 861 zł w 2024 roku.
• 16 873 322 zł w 2023 roku.
• 17 503 882 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -279 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Eu.ro. kiela wyniosły 18 311 756 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 315 861 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 750 024 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 311 756 zł w 2024 roku
• 11 264 731 zł w 2023 roku
• 14 228 461 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Eu.ro. kiela wykazała przychody na poziomie 119 206 939 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 8 950 533 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 1 769 478 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 181 055 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 344 394 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 769 478 zł w 2024 roku
• 1 286 885 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Eu.ro. kiela wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EU.RO. KIELA

Organizacja Numer KRS
1
"STILLA PALIWA" KĘPIŃSCY SP. J.
0000590409
2
TOMSOL SP. Z O.O.
0000047465
3
NEST SP. Z O.O.
0000455937
4
"MAC-BENZ" MACIEJ I BARBARA KŁACZKIEWICZ SP. J.
0000020770
5
BOTERM SP. Z O.O.
0000340984
6
BRACIA MALISZEWSCY SP. Z O.O.
0000711912
7
M.J. OIL SP. Z O.O.
0000030616
8
VALDI MW1 SP. Z O.O. SP. K.
0000774845
9
PAWEŁ NIŻNIK I WSPÓLNICY SP. J.
0000904456
10
DANPOL JAROSŁAW PĘKALA SP. Z O.O.
0000959974
11
PRO-CAR SP. Z O.O.
0000490433
12
SOLTRADE SOLECKI M., SOLECKI Ł., KIEŁB M. SP. J.
0000431224
13
FARAON PLUS SP. Z O.O.
0000656590
14
SETON K. CICHOCKI, R.MATUSIEWICZ SP. J.
0000012718
15
GM7 STACJE SP. Z O.O.
0000304248
16
AUTO-EKO-GAZ MACIEJKOWICZ ELŻBIETA, GANCARCZYK IWONA
0000107553
17
FIRMA BARBARA SP. Z O.O.
0000589612
18
GENERON SP. Z O.O.
0000685310
19
NEO SP. Z O.O.
0000506938
20
PRZEDSIĘBIORSTWO SJ PALIWA SP. Z O.O.
0000615673
21
MGT MARTA TATAJ, ANDRZEJ DYMEK SP. J.
0000045380
22
PETROPOL WOLSZTYN SP. Z O.O. SP. K.
0000711042
23
QUEST STACJE PALIW SP. Z O.O.
0000971054
24
RAWSKI SP. Z O.O.
0000596071
25
RECO SP. Z O.O.
0000371220
26
AG PETROL SP. Z O.O.
0000783062
27
PRIMI BIS SP. Z O.O.
0000150366
28
WORTEL SP. Z O.O.
0000268327
29
LOMAX STACJE PALIW SP. Z O.O.
0000594636
30
"NAFTPOL" ANNA ZWIEWKA ARKADIUSZ ZWIEWKA SP. J.
0000008593