Hurtowa sprzedaż paliw płynnych z dostawą lub odbiorem własnym.
Współpraca z PKN Orlen S.A., zapewniająca wysoką jakość produktów.
Obsługa klienta na stacjach paliw zgodna z najwyższymi standardami.
Myjnie bezdotykowe korzystające z bezpiecznej chemii dla lakieru.
Dostęp do promocji oraz akceptacja kart flotowych.
OLBENZ to hurtownia paliw płynnych, która specjalizuje się w hurtowej sprzedaży oleju napędowego i benzyny, oferująca dostawy pod wskazany adres oraz możliwość odbioru własnego z baz paliwowych. Firma zdobyła reputację stabilnego i bezpiecznego dostawcy na rynku regionalnym, co potwierdzają długoterminowe relacje z klientami oraz współpraca z PKN Orlen S.A. OLBENZ wyróżnia się nie tylko jakością swoich produktów, lecz także wysoko ocenianą obsługą klienta, którą gwarantuje poprzez obserwację standardów narzuconych przez PKN Orlen. W ofercie znajdują się również stacje paliw, które charakteryzują się bogatym asortymentem, a także myjnie bezdotykowe, które wykorzystują sprawdzoną chemię, zapewniając bezpieczeństwo dla lakieru pojazdów. OLBENZ stawia na rozwój, regularnie wprowadzając promocje oraz akceptując karty flotowe, co czyni ich ofertę jeszcze bardziej atrakcyjną dla klientów. Doświadczenie, jakie zyskali podczas wieloletniej działalności, pozwala im na elastyczne dostosowanie się do potrzeb rynku oraz oczekiwań klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Olbenz osiągnęła 178 077 301 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 178 076 126 zł. Pozostałe przychody to 1176 zł.
Całkowite koszty wyniosły 178 018 180 zł.
Zysk netto wyniósł 57 945 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 398 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 178 077 301 zł w 2024 roku.
• 149 886 017 zł w 2023 roku.
• 188 723 602 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 107 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 945 zł w 2024 roku.
• 238 422 zł w 2023 roku.
• 884 711 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Olbenz wynosi 452 tys. zł.
EBITDA Olbenz wynosi 830 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
136 315 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 452 043 zł w
2024 roku.
• 560 515 zł w
2023 roku.
• 1 262 525 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
151 307 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 829 599 zł w
2024 roku.
• 1 015 303 zł w
2023 roku.
• 1 649 308 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Olbenz wynosi 121 254 159 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
579 453 zł a 445 193 253 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 677 923 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 121 254 159 zł w 2024 roku.
• 103 138 419 zł w 2023 roku.
• 131 773 447 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olbenz wynosi 0,65%. To oznacza, że firma ma szansę 0,65% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,172% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,65% w 2024 roku.
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Olbenz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 876 968
zł.
Koszty operacyjne Olbenz wyniosły 177 624 083
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
268 441 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 876 968 zł w 2024 roku
• 2 501 620 zł w 2023 roku
• 2 273 895 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olbenz wyniosła 12 476 914 zł.
a
ktywa trwałe to 3 982 838 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 494 076 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 476 914 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 072 236 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 404 678 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 442 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 476 914 zł w 2024 roku.
• 12 608 135 zł w 2023 roku.
• 12 104 737 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olbenz wyniosły 9 404 678 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 476 914 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 381 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 404 678 zł w 2024 roku
• 9 593 845 zł w 2023 roku
• 8 879 580 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Olbenz wykazała przychody na poziomie 178 077 301 zł.
Organizacja zarobiła 118 186 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 60 241 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 945 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 51% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8606 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 60 241 zł w 2024 roku
• 80 768 zł w 2023 roku
• 112 217 zł w 2022 roku