Organizacja Grupa Stefaniuk osiągnęła 94 587 134 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 94 277 695 zł. Pozostałe przychody to 309 439 zł.
Całkowite koszty wyniosły 92 504 441 zł.
Zysk netto wyniósł 2 082 694 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
2 581 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 94 587 134 zł w 2025 roku. • 96 220 621 zł w 2024 roku. • 99 750 607 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
283 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 082 694 zł w 2025 roku. • 1 932 649 zł w 2024 roku. • 1 514 827 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Stefaniuk wynosi 81 382 690 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 248 027 zł a 235 625 825 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 206 314 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 81 382 690 zł w
2025 roku. • 80 289 792 zł w
2024 roku. • 78 970 061 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Stefaniuk wynosi 2,34 mln zł.
EBITDA Grupa Stefaniuk wynosi 2,54 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
188 019 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 344 002 zł w
2025 roku. • 2 416 297 zł w
2024 roku. • 1 967 963 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
225 717 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 535 667 zł w
2025 roku. • 2 564 492 zł w
2024 roku. • 2 084 234 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Grupa Stefaniuk wynosi 23 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 23 os. w 2025 roku. • 23 os. w 2024 roku. • 23 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 28 obwieszczeń
dotyczących organizacji Grupa Stefaniuk.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 29 lipca 2025 (MSiG nr 145/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
28
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
28 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 802621. GRUPA STEFANIUK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000213650. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2004.
[RDF/753143/25/127]
MSiG 145/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 802620. GRUPA STEFANIUK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000213650. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2004.
[RDF/753143/25/726]
MSiG 145/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 802619. GRUPA STEFANIUK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000213650. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2004.
[RDF/753142/25/14]
MSiG 145/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1085492. GRUPA STEFANIUK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000213650. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2004.
[RDF/662130/24/829]
MSiG 162/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1085491. GRUPA STEFANIUK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000213650. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2004.
[RDF/662130/24/428]
MSiG 162/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1085490. GRUPA STEFANIUK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000213650. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2004.
[RDF/662130/24/27]
MSiG 162/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
D Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 772330. GRUPA STEFANIUK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000213650. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2004.
[RDF/522202/23/449]
MSiG 150/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 772329. GRUPA STEFANIUK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000213650. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2004.
[RDF/522201/23/737]
MSiG 150/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 772328. GRUPA STEFANIUK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000213650. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2004.
[RDF/522201/23/336]
MSiG 150/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 594741. GRUPA STEFANIUK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000213650. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.07.2004.
[LU.VI NS-REJ.KRS/17024/22/758]
Rzuć okiemMSiG 151/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość ŁOSICE ulica 1000-LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO nr domu 9 kod pocztowy 08-200
poczta ŁOSICE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
ŁOSICE ulica UL. SIEDLECKA nr domu 30 kod pocztowy 08-200 poczta ŁOSICE kraj POLSKA
Poz. 559830. GRUPA STEFANIUK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000213650. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2004.
[RDF/403954/22/663]
MSiG 141/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 559829. GRUPA STEFANIUK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000213650. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2004.
[RDF/403954/22/262]
MSiG 141/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 559828. GRUPA STEFANIUK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000213650. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2004.
[RDF/403954/22/861]
MSiG 141/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 836767. GRUPA STEFANIUK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000213650. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2004.
[RDF/334715/21/353]
MSiG 195/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 836766. GRUPA STEFANIUK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000213650. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2004.
[RDF/334715/21/952]
MSiG 195/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 836765. GRUPA STEFANIUK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000213650. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2004.
[RDF/334715/21/551]
MSiG 195/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 263359. GRUPA STEFANIUK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000213650. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2004.
[RDF/201191/20/918]
MSiG 104/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 263358. GRUPA STEFANIUK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000213650. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2004.
[RDF/201191/20/517]
MSiG 104/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 263357. GRUPA STEFANIUK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000213650. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2004.
[RDF/201191/20/116]
MSiG 104/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 432959. GRUPA STEFANIUK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000213650. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2004.
[RDF/122702/19/224]
MSiG 119/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 432958. GRUPA STEFANIUK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000213650. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2004.
[RDF/122702/19/823]
MSiG 119/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 432957. GRUPA STEFANIUK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000213650. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2004.
[RDF/122702/19/422]
MSiG 119/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 454042. GRUPA STEFANIUK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000213650. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2004.
[RDF/300795/18/836]
MSiG 184/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 454041. GRUPA STEFANIUK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000213650. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2004.
[RDF/300794/18/435]
MSiG 184/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 454040. GRUPA STEFANIUK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000213650. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2004.
[RDF/300793/18/34]
MSiG 184/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 454039. GRUPA STEFANIUK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000213650. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.07.2004.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/20633/18/811]
Rzuć okiemMSiG 184/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. STEFANIUK
2. PRZEMYSŁAW KAROL 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA wpisać: 2 1. STEFANIUK 2. JUSTYNA ANNA
3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 292364. GRUPA STEFANIUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000213650.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.07.2004.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/29548/17/672]
MSiG 175/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 41445. GRUPA STEFANIUK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000213650. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.07.2004.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/1270/16/539]
Rzuć okiemMSiG 38/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.02.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. STEFANIUK 2. JUSTYNA ANNA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. WOLSKI
2. MARCIN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Grupa Stefaniuk nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Stefaniuk wynosi 0,08%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,090% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2025 roku. • 0,09% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Stefaniuk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Stefaniuk wynosi 2,31 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 352 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,77 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 352 tys. zł a 3,77 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
158 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,31 mln zł w 2025 roku. • 2,14 mln zł w 2024 roku. • 2 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 352 tys. zł w 2025 roku. • 362 tys. zł w 2024 roku. • 295 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,77 mln zł w 2025 roku. • 3,85 mln zł w 2024 roku. • 3,99 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 651 967
zł.
Koszty operacyjne Grupa Stefaniuk wyniosły
91 933 694
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
192 853 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 651 967 zł w 2025 roku • 1 453 978 zł w 2024 roku • 1 266 261 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,8% w 2025 roku •
1,6% w 2024 roku •
1,3% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Stefaniuk wyniosła 17 713 827 zł.
a
ktywa trwałe to 2 950 477 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 763 349 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 713 827 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 712 864 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 000 963 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 802 458 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 007 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 17 713 827 zł sumy bilansowej i 13 712 864 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 15 201 866 zł sumy bilansowej i 11 630 171 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 14 108 910 zł sumy bilansowej i 9 697 521 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15,19%.
Marża operacyjna wyniosła 2,49%.
Marża netto wyniosła 2,2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Stefaniuk wyniosły 4 000 963 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 713 827 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 205 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 000 963 zł w 2025 roku • 3 571 696 zł w 2024 roku • 4 411 389 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 23% w 2025 roku • 23% w 2024 roku • 31% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Grupa Stefaniuk ma 4 000 963 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 2 581 482 zł (65%).
Pozostali, 1 419 481 zł (35%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
4 mln zł
z rezerwami, według bilansu
65%
35%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,6 mln zł
65%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,4 mln zł
35%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 65% (w 2017: 45%).
W latach 2017-2024 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2025 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Grupa Stefaniuk wynosi 3,69 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,3 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,97, czyli same środki pieniężne pokrywają 197% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 7,9 mln zł należności i inne: 5,3 mln zł zapasy do sprzedania: 1,6 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,69 zł, z czego 1,97 zł w gotówce.
3,69
płynność bieżąca
3,3
płynność szybka
1,97
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,54 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,69 w 2025 roku • 3,59 w 2024 roku • 2,61 w 2023 roku
W roku
2025 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
ten rok liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Grupa Stefaniuk: 7 868 797 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 120 528 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 19,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)7,9 mln zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 121 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 19,4 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 4,7 mln zł • 2023: nadwyżka gotówki 2,2 mln zł • 2022: nadwyżka gotówki 697 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 19,4 raza • 2024: 17 razy • 2023: 10,8 raza
W roku 2025 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Grupa Stefaniuk wynosi 20 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 10 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 10 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 6 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 5 120 386 zł, z czego 5 120 386 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza10 dni
firma płaci dostawcom 10 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
20 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 20 dni
10 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 10 dniach
Rotacja zapasów6 dni
towar leży w magazynie 6 dni, zanim firma go sprzeda
6 dni
Należności handlowe5,1 mln zł
klienci są winni firmie 5,1 mln zł
do 12 miesięcy5,1 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 20 dni w 2025 roku • 16 dni w 2024 roku • 23 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Grupa Stefaniuk wynoszą 91 782 516 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 2 228 163 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 381 074 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 723 658 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem91,8 mln zł
Usługi obce2,2 mln zł · 2%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,4 mln zł · 2%
Zużycie materiałów i energii724 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia271 tys. zł · <1%
Amortyzacja192 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 91,8 mln zł w 2025 roku • 93,6 mln zł w 2024 roku • 97,5 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Stefaniuk wykazała przychody na poziomie 94 587 134 zł.
Organizacja zarobiła 2 532 913 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 450 219 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 082 694 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
44 878 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 450 219 zł w 2025 roku • 405 923 zł w 2024 roku • 360 464 zł w 2023 roku
Organizacja Grupa Stefaniuk wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,14%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,14%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi94 001 818,66
I. Przychody netto ze sprzedaży94 001 818,66
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej91 782 515,86
I. Amortyzacja191 665,34
II. Zużycie materiałów i energii723 658,25
III. Usługi obce2 228 162,80
IV. Wynagrodzenia1 381 074,18
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)270 893,19
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)86 987 062,10
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 219 302,80
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:275 876,73
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:151 177,99
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych24 247,19
F. Przychody finansowe, w tym:309 439,08
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)309 439,08
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:120 528,12
I. Odsetki, w tym: (+1)120 528,12
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)2 532 912,50
I. Podatek dochodowy450 219,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)2 082 693,50
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Grupa Stefaniuk składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 8 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 36 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 13 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-36
dni względem terminu
8
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−13 dni02-07-2026
2024
−14 dni01-07-2025
2023
+1 dzień16-07-2024
2022
−10 dni05-07-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−4 mies. 29 dni19-05-2020
2018
−1 mies. 2 dni13-06-2019
2017
−10 dni05-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
