Organizacja Grupa stefaniuk osiągnęła 125 682 330 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 125 669 444 zł. Pozostałe przychody to 12 886 zł.
Całkowite koszty wyniosły 123 487 902 zł.
Zysk netto wyniósł 2 181 542 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 181 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 125 682 330 zł w 2022 roku.
• 74 641 051 zł w 2021 roku.
• 57 317 451 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 391 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 181 542 zł w 2022 roku.
• 2 167 601 zł w 2021 roku.
• 1 519 131 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa stefaniuk wynosi 98 651 408 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 137 021 zł a 314 205 825 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 089 561 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 98 651 408 zł w 2022 roku.
• 62 931 971 zł w 2021 roku.
• 47 163 158 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa stefaniuk wyniosła 13 722 708 zł.
a
ktywa trwałe to 2 710 322 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 012 386 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 722 708 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 182 694 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 540 014 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 911 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 722 708 zł w 2022 roku.
• 9 968 454 zł w 2021 roku.
• 8 322 056 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa stefaniuk wyniosły 5 540 014 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 722 708 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 485 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 540 014 zł w 2022 roku
• 3 967 301 zł w 2021 roku
• 4 488 722 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 54% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa stefaniuk wykazała przychody na poziomie 125 682 330 zł.
Organizacja zarobiła 2 725 816 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 544 274 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 181 542 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 97 736 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 544 274 zł w 2022 roku
• 275 649 zł w 2021 roku
• 354 318 zł w 2020 roku
Organizacja Grupa stefaniuk wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.