Organizacja Grupa Stefaniuk osiągnęła 96 220 621 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 96 156 569 zł. Pozostałe przychody to 64 051 zł.
Całkowite koszty wyniosły 94 223 920 zł.
Zysk netto wyniósł 1 932 649 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 063 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 96 220 621 zł w 2024 roku. • 99 750 607 zł w 2023 roku. • 125 682 330 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 244 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 932 649 zł w 2024 roku. • 1 514 827 zł w 2023 roku. • 2 181 542 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Stefaniuk wynosi 80 600 305 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 722 628 zł a 240 551 552 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 485 244 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 80 600 305 zł w 2024 roku. • 79 832 853 zł w 2023 roku. • 98 651 408 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Stefaniuk wynosi 2,42 mln zł.
EBITDA Grupa Stefaniuk wynosi 2,56 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
295 258 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 416 297 zł w
2024 roku. • 1 967 963 zł w
2023 roku. • 2 890 974 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
304 217 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 564 492 zł w
2024 roku. • 2 084 234 zł w
2023 roku. • 3 009 758 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Grupa Stefaniuk wynosi 23 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 23 os. w 2024 roku. • 23 os. w 2023 roku. • 23 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 28 obwieszczeń
dotyczących organizacji Grupa Stefaniuk.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 29 lipca 2025 (MSiG nr 145/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
28
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
28 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 802621. GRUPA STEFANIUK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000213650. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2004.
[RDF/753143/25/127]
MSiG 145/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 802620. GRUPA STEFANIUK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000213650. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2004.
[RDF/753143/25/726]
MSiG 145/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 802619. GRUPA STEFANIUK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000213650. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2004.
[RDF/753142/25/14]
MSiG 145/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1085492. GRUPA STEFANIUK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000213650. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2004.
[RDF/662130/24/829]
MSiG 162/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1085491. GRUPA STEFANIUK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000213650. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2004.
[RDF/662130/24/428]
MSiG 162/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1085490. GRUPA STEFANIUK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000213650. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2004.
[RDF/662130/24/27]
MSiG 162/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
D Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 772330. GRUPA STEFANIUK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000213650. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2004.
[RDF/522202/23/449]
MSiG 150/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 772329. GRUPA STEFANIUK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000213650. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2004.
[RDF/522201/23/737]
MSiG 150/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 772328. GRUPA STEFANIUK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000213650. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2004.
[RDF/522201/23/336]
MSiG 150/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 594741. GRUPA STEFANIUK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000213650. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.07.2004.
[LU.VI NS-REJ.KRS/17024/22/758]
Rzuć okiemMSiG 151/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość ŁOSICE ulica 1000-LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO nr domu 9 kod pocztowy 08-200
poczta ŁOSICE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
ŁOSICE ulica UL. SIEDLECKA nr domu 30 kod pocztowy 08-200 poczta ŁOSICE kraj POLSKA
Poz. 559830. GRUPA STEFANIUK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000213650. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2004.
[RDF/403954/22/663]
MSiG 141/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 559829. GRUPA STEFANIUK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000213650. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2004.
[RDF/403954/22/262]
MSiG 141/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 559828. GRUPA STEFANIUK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000213650. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2004.
[RDF/403954/22/861]
MSiG 141/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 836767. GRUPA STEFANIUK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000213650. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2004.
[RDF/334715/21/353]
MSiG 195/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 836766. GRUPA STEFANIUK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000213650. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2004.
[RDF/334715/21/952]
MSiG 195/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 836765. GRUPA STEFANIUK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000213650. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2004.
[RDF/334715/21/551]
MSiG 195/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 263359. GRUPA STEFANIUK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000213650. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2004.
[RDF/201191/20/918]
MSiG 104/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 263358. GRUPA STEFANIUK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000213650. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2004.
[RDF/201191/20/517]
MSiG 104/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 263357. GRUPA STEFANIUK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000213650. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2004.
[RDF/201191/20/116]
MSiG 104/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 432959. GRUPA STEFANIUK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000213650. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2004.
[RDF/122702/19/224]
MSiG 119/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 432958. GRUPA STEFANIUK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000213650. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2004.
[RDF/122702/19/823]
MSiG 119/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 432957. GRUPA STEFANIUK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000213650. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2004.
[RDF/122702/19/422]
MSiG 119/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 454042. GRUPA STEFANIUK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000213650. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2004.
[RDF/300795/18/836]
MSiG 184/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 454041. GRUPA STEFANIUK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000213650. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2004.
[RDF/300794/18/435]
MSiG 184/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 454040. GRUPA STEFANIUK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000213650. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.07.2004.
[RDF/300793/18/34]
MSiG 184/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 454039. GRUPA STEFANIUK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000213650. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.07.2004.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/20633/18/811]
Rzuć okiemMSiG 184/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. STEFANIUK
2. PRZEMYSŁAW KAROL 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA wpisać: 2 1. STEFANIUK 2. JUSTYNA ANNA
3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 292364. GRUPA STEFANIUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000213650.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.07.2004.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/29548/17/672]
MSiG 175/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 41445. GRUPA STEFANIUK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000213650. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.07.2004.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/1270/16/539]
Rzuć okiemMSiG 38/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.02.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. STEFANIUK 2. JUSTYNA ANNA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. WOLSKI
2. MARCIN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Grupa Stefaniuk nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Stefaniuk wynosi 0,06%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,241% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2024 roku. • 0,17% w 2023 roku. • 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Stefaniuk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Stefaniuk wynosi 2,14 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 362 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,85 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 362 tys. zł a 3,85 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
226 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,14 mln zł w 2024 roku. • 2 mln zł w 2023 roku. • 2,2 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 362 tys. zł w 2024 roku. • 295 tys. zł w 2023 roku. • 434 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,85 mln zł w 2024 roku. • 3,99 mln zł w 2023 roku. • 5,03 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 453 978
zł.
Koszty operacyjne Grupa Stefaniuk wyniosły
93 740 273
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
114 974 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 453 978 zł w 2024 roku • 1 266 261 zł w 2023 roku • 1 092 816 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2% w 2024 roku •
1% w 2023 roku •
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Stefaniuk wyniosła 15 201 866 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 264 823 zł.
a
ktywa trwałe to 2 937 043 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 201 866 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 571 696 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 630 171 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 576 915 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 511 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 15 201 866 zł sumy bilansowej i 11 630 171 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 14 108 910 zł sumy bilansowej i 9 697 521 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 13 722 708 zł sumy bilansowej i 8 182 694 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Stefaniuk wyniosły 3 571 696 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 201 866 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 571 696 zł w 2024 roku • 4 411 389 zł w 2023 roku • 5 540 014 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 23% w 2024 roku • 31% w 2023 roku • 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Stefaniuk wykazała przychody na poziomie 96 220 621 zł.
Organizacja zarobiła 2 338 572 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 405 923 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 932 649 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 50 047 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 405 923 zł w 2024 roku • 360 464 zł w 2023 roku • 544 274 zł w 2022 roku
Organizacja Grupa Stefaniuk wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 39 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-39
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−14 dni01-07-2025
2023
+1 dni16-07-2024
2022
−10 dni05-07-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−4 mies. 29 dni19-05-2020
2018
−1 mies. 2 dni13-06-2019
2017
−10 dni05-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
