"NAFTPOL" ANNA ZWIEWKA ARKADIUSZ ZWIEWKA SP. J. | KRS: 0000008593

Podsumowanie

aktywa

8,8 mln

przychód

112,5 mln

zysk

3,2 mln

wartość firmy

90,8 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

STOPKA

Adres

, 7

Kod pocztowy

86-010

Rejestracja

2001-04-20

Rozpoczęcie działalności

1995-04-10

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIACZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI - WSPÓLNICY UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE (REPREZENTACJA ŁĄCZNA)

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Naftpol Anna Zwiewka Arkadiusz Zwiewka osiągnęła 112 523 112 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 112 523 102 zł. Pozostałe przychody to 10 zł.

Całkowite koszty wyniosły 109 366 800 zł.

Zysk netto wyniósł 3 156 301 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 570 022 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 112 523 112 zł w 2024 roku.
• 113 835 695 zł w 2023 roku.
• 117 274 111 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 283 315 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 156 301 zł w 2024 roku.
• 2 940 724 zł w 2023 roku.
• 4 257 892 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

52532954.33

1173095.14

60768146.28

1344110.14

65581393.48

1632127.71

59696882.57

2992299.58

85025458.16

4559214.14

117274111.03

4257892.1

113835694.71

2940724.42

112523111.82

3156301.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Naftpol Anna Zwiewka Arkadiusz Zwiewka wynosi 3,4 mln zł.

EBITDA Naftpol Anna Zwiewka Arkadiusz Zwiewka wynosi 3,73 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 315 164 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 400 483 zł w 2024 roku.
• 3 261 469 zł w 2023 roku.
• 4 621 781 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 284 926 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 729 777 zł w 2024 roku.
• 3 725 812 zł w 2023 roku.
• 5 115 070 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Naftpol Anna Zwiewka Arkadiusz Zwiewka wynosi 90 760 665 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 120 051 zł a 281 307 780 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 907 361 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 90 760 665 zł w 2024 roku.
• 91 058 044 zł w 2023 roku.
• 98 105 280 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2694790.31

42409140.42

131332385.82

3026776.82

48915314.9

151920365.7

2053363.72

52302803.54

163953483.7

2778276.11

54545396.15

149242206.43

1854600.63

76775095.96

212563645.4

2890970.7

98105279.79

293185277.57

3404682.69

91058043.51

284589236.77

3120051.11

90760664.71

281307779.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Naftpol Anna Zwiewka Arkadiusz Zwiewka wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Naftpol Anna Zwiewka Arkadiusz Zwiewka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 646 836 zł.

Koszty operacyjne Naftpol Anna Zwiewka Arkadiusz Zwiewka wyniosły 109 122 618 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 152 514 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 646 836 zł w 2024 roku
• 1 282 224 zł w 2023 roku
• 1 084 371 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Naftpol Anna Zwiewka Arkadiusz Zwiewka wyniosła 8 787 639 zł.

a

ktywa trwałe to 3 786 711 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 000 929 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 787 639 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 160 068 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 627 571 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 332 241 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 787 639 zł w 2024 roku.
• 8 706 946 zł w 2023 roku.
• 8 872 216 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6461951.44

6662008.24

5902589.61

7948230.33

7646449.88

8872215.8

8706945.71

8787639.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.33

0.02

0.2

0.33

0.02

0.28

0.6

0.03

0.02

0.38

0.81

0.05

0.6

1.84

0.06

0.05

0.48

1.1

0.04

0.34

0.65

0.03

0.36

0.76

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Naftpol Anna Zwiewka Arkadiusz Zwiewka wyniosły 4 627 571 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 787 639 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 251 239 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 627 571 zł w 2024 roku
• 4 167 369 zł w 2023 roku
• 5 017 588 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6461951.44

2868897.7

0.44

6662008.24

2626305.81

0.39

5902589.61

3164771.32

0.54

7948230.33

4243862.18

0.53

7646449.88

5173649.04

0.68

8872215.8

5017588.2

0.57

8706945.71

4167368.79

0.48

8787639.22

4627571.07

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Naftpol Anna Zwiewka Arkadiusz Zwiewka wykazała przychody na poziomie 112 523 112 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Naftpol Anna Zwiewka Arkadiusz Zwiewka wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95887

0.93666

0.8309

0.43166

0.60825

0.51497

0.89689

0.78508

0.95275

0.93038

0.83076

0.3969

0.55684

0.49448

0.88778

0.76755

0.94872

0.93399

0.79487

0.54257

0.5241

0.61497

0.91772

0.87964

0

0.97187

0.93174

0.83973

0.51978

0.71185

0.68293

0.93369

0.91211

0.97468

0.9304

0.8

0.69169

0.76962

0.81596

0.98849

0.98222

0.96405

0.93263

0.82274

0.60177

0.8053

0.76483

0.96831

0.97087

0.95652

0.93589

0.81245

0.53036

0.69889

0.63921

0.95996

0.92253

0.94427

0.93319

0.80442

0.62688

0.58264

0.51652

0.93683

0.92513

Powiązania

"NAFTPOL" ANNA ZWIEWKA ARKADIUSZ ZWIEWKA - powstanie organizacji

Z ARKADIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Z ANNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

20.04.2001

"naftpol" Anna Zwiewka Arkadiusz Zwiewka

Organizacja

wspólnik

20.04.2001

Z Anna

Marzec 1971

Osoba

wspólnik

20.04.2001

Z Arkadiusz

Październik 1971

Osoba

reprezentacja

20.04.2001

Z Anna

Marzec 1971

Osoba

reprezentacja

20.04.2001

Z Arkadiusz

Październik 1971

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "NAFTPOL" ANNA ZWIEWKA ARKADIUSZ ZWIEWKA

	Organizacja	Numer KRS
1	SETON K. CICHOCKI, R.MATUSIEWICZ SP. J.	0000012718
2	WORTEL SP. Z O.O.	0000268327
3	PRO-CAR SP. Z O.O.	0000490433
4	BOTERM SP. Z O.O.	0000340984
5	PLUS SP. J. JURKIEWICZ I SYN	0000004887
6	BRACIA MALISZEWSCY SP. Z O.O.	0000711912
7	FIRMA MARKOWSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000644606
8	AUTO SHOŁ SP. J. R.SZRAJBER K.SZOMBIERSKI	0000147792
9	FARAON PLUS SP. Z O.O.	0000656590
10	GRUPA STEFANIUK SP. Z O.O.	0000213650
11	VALDI MW1 SP. Z O.O. SP. K.	0000774845
12	NEST SP. Z O.O.	0000455937
13	PAWEŁ NIŻNIK I WSPÓLNICY SP. J.	0000904456
14	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W STĘSZEWIE	0000041122
15	MGT MARTA TATAJ, ANDRZEJ DYMEK SP. J.	0000045380
16	PETROPOL WOLSZTYN SP. Z O.O. SP. K.	0000711042
17	GESSO SP. Z O.O.	0000105754
18	F.H.U. "FEL-TANK" FELICJAN KAWIK SP. Z O.O.	0000550404
19	FIRMA BARBARA SP. Z O.O.	0000589612
20	BALTIC-TRADE PALIWA SP. Z O.O.	0000426237
21	PORT WISKITKI SP. Z O.O.	0000743058
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "POM"	0000172820
23	FIRMA HANDLOWA "DYMEKS" IZABELA DYMEK SP. K.	0000381610
24	JBM SP. Z O.O. SP. K.	0000451781
25	"MAC-BENZ" MACIEJ I BARBARA KŁACZKIEWICZ SP. J.	0000020770
26	VALDI MW2 SP. Z O.O. SP. K.	0000786058
27	B-TRANS SP. Z O.O.	0000087693
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE NICIEJEWSCY	0000011549
29	PEGAZ - AUTO SP. Z O.O.	0000183579
30	FAROM SKOŁOŻYŃSCY I WSPÓLNICY SP. J.	0000342464

"NAFTPOL" ANNA ZWIEWKA ARKADIUSZ ZWIEWKA SPÓŁKA JAWNA KRS 0000008593 NIP 9531015826 REGON 091190509

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "NAFTPOL" ANNA ZWIEWKA ARKADIUSZ ZWIEWKA

"NAFTPOL" ANNA ZWIEWKA ARKADIUSZ ZWIEWKA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000008593 NIP
9531015826 REGON
091190509