Sprzedaż benzyn bezołowiowych, olejów napędowych, gazu i AdBlue
Współpraca z Orlen, Lotos i BP
Produkty spełniają europejskie normy jakości
Regularne kontrole przez organy państwowe
GALON PIETRASZKIEWICZ to stacja paliw z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim, działająca od 2002 roku. Przez lata istnienia, firma zdobyła solidną reputację na lokalnym rynku paliwowym dzięki profesjonalizmowi i wykwalifikowanej kadrze pracowniczej. Współpraca z renomowanymi firmami, takimi jak Orlen, Lotos i BP, pozwala GALON na zapewnienie szerokiej oferty wysokiej jakości produktów. Stacja paliw oferuje zupełnie różnorodne paliwa, w tym benzyny bezołowiowe, oleje napędowe, gaz oraz AdBlue, które spełniają europejskie normy jakości, co potwierdzają regularne kontrole przeprowadzane przez odpowiednie instytucje, takie jak Państwowa Inspekcja Handlowa oraz Urząd Celny. GALON PIETRASZKIEWICZ stawia na rozwój, wprowadzając nowoczesne rozwiązania w sprzedaży paliw, co czyni ją wyróżniającą się stacją na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Galon Pietraszkiewicz osiągnęła 45 079 045 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 45 043 155 zł. Pozostałe przychody to 35 889 zł.
Całkowite koszty wyniosły 41 934 004 zł.
Zysk netto wyniósł 3 109 152 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 858 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 079 045 zł w 2024 roku.
• 39 360 844 zł w 2023 roku.
• 59 102 854 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 206 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 109 152 zł w 2024 roku.
• 1 242 820 zł w 2023 roku.
• 1 887 045 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Galon Pietraszkiewicz wynosi 3,07 mln zł.
EBITDA Galon Pietraszkiewicz wynosi 3,15 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
197 646 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 073 318 zł w
2024 roku.
• 1 242 820 zł w
2023 roku.
• 1 887 045 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
151 615 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 149 188 zł w
2024 roku.
• 1 300 031 zł w
2023 roku.
• 1 935 438 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Galon Pietraszkiewicz wynosi 47 442 861 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 953 558 zł a 112 697 611 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -113 088 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 47 442 861 zł w 2024 roku.
• 33 724 009 zł w 2023 roku.
• 48 530 134 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Galon Pietraszkiewicz wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Galon Pietraszkiewicz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 753 758
zł.
Koszty operacyjne Galon Pietraszkiewicz wyniosły 41 969 838
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 604 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 753 758 zł w 2024 roku
• 577 575 zł w 2023 roku
• 515 021 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Galon Pietraszkiewicz wyniosła 8 394 128 zł.
a
ktywa trwałe to 2 397 574 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 996 554 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 394 128 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 604 744 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 789 385 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 440 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 394 128 zł w 2024 roku.
• 5 787 685 zł w 2023 roku.
• 4 672 910 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Galon Pietraszkiewicz wyniosły 1 789 385 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 394 128 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 151 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 789 385 zł w 2024 roku
• 2 438 128 zł w 2023 roku
• 2 566 173 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Galon Pietraszkiewicz wykazała przychody na poziomie 45 079 045 zł.
Organizacja zarobiła 3 109 152 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 109 152 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Galon Pietraszkiewicz wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.