AGANA STUDIO SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000371784

Podsumowanie

aktywa

534 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

495 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

ORNA, 18

Kod pocztowy

61-671

Rejestracja

2010-12-01

Rozpoczęcie działalności

2010-12-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agencji reklamowych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność holdingów finansowych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Pozaszkolne formy edukacji Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agana Studio osiągnęła 1 099 534 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 099 534 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 604 047 zł.

Zysk netto wyniósł 495 487 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 171 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 099 534 zł w 2024 roku.
• 906 973 zł w 2023 roku.
• 747 916 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 44 727 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 495 487 zł w 2024 roku.
• 311 207 zł w 2023 roku.
• 156 994 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1018169.91

137666.86

1162758.28

125470.89

652586.84

37462.19

979892.39

97412.96

24821.49

1048.81

602439.6

35409.19

747916.16

156994.35

906973

311206.62

1099534

495486.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agana Studio wynosi 495 tys. zł.

EBITDA Agana Studio wynosi 499 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 44 665 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 495 487 zł w 2024 roku.
• 311 207 zł w 2023 roku.
• 156 994 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agana Studio wynosi 2 870 750 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 155 780 zł a 6 936 814 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 161 594 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 870 750 zł w 2024 roku.
• 2 130 141 zł w 2023 roku.
• 1 629 129 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

348552.63

1578000.01

2545424.77

339405.65

1616461.4

2906895.7

367502.3

952408.95

1960012.24

355465.37

1398378.81

2449730.98

8790.08

29532.98

62053.73

319545.22

862808.38

1704241.16

502540.98

1629129.15

2680218.56

280666.2

2130141.35

4356892.68

155779.91

2870749.54

6936814.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agana Studio wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agana Studio charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 261 490 zł.

Koszty operacyjne Agana Studio wyniosły 604 047 zł.

Wynagrodzenia stanowią 43% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -9628 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 261 490 zł w 2024 roku
• 235 650 zł w 2023 roku
• 258 589 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agana Studio wyniosła 533 996 zł.

a

ktywa trwałe to 328 912 zł.

a

ktywa obrotowe to 205 084 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 533 996 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 207 707 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 326 290 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4085 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 533 996 zł w 2024 roku.
• 606 170 zł w 2023 roku.
• 928 455 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

501315.36

468403.87

504766.78

497811.83

12190.77

756310.03

928454.97

606170.36

533996.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 93%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 239%.

Marża operacyjna wyniosła 45%.

Marża netto wyniosła 45%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.3

0.14

0.27

0.28

0.11

0.07

0.08

0.06

0.2

0.21

0.1

0.09

0.04

0.05

0.08

0.07

0.06

0.17

0.23

0.21

0.51

0.83

0.34

0.93

2.39

0.45

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agana Studio wyniosły 326 290 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 533 996 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 214 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 326 290 zł w 2024 roku
• 231 949 zł w 2023 roku
• 258 400 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

501315.36

36578.52

0.07

468403.87

15863

0.03

504766.78

14763.72

0.03

497811.83

23858

0.05

12190.77

470.66

0.04

756310.03

330249.74

0.44

928454.97

258400.33

0.28

606170.36

231948.76

0.38

533996.45

326289.9

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agana Studio wykazała przychody na poziomie 1 099 534 zł.

Organizacja zarobiła 495 487 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 495 487 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Agana Studio wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94585

0.87773

0.88489

0.31633

0.81897

0.88889

0.68182

0

0.85618

0.75261

0.72795

0.1429

0.75668

0.82567

0.60397

0

0.74683

0.67301

0.74413

0.1405

0.61447

0.59641

0.43397

0

0.81308

0.72915

0.74104

0.15905

0.66194

0.71588

0.5297

0

0.53726

0.33811

0.27394

0.14553

0.4874

0.58755

0.44244

0

0.69036

0.67409

0.78765

0.48924

0.52509

0.54432

0.51541

0.41659

0

0.82596

0.68406

0.80692

0.39919

0.79103

0.78127

0.65665

0.52967

0

0.88074

0.68545

0.73682

0.49571

0.88783

0.87459

0.86722

0.80878

0

0.90161

0.67112

0.68809

0.66946

0.93345

0.92165

0.97166

0.96457

0

Powiązania

AGANA STUDIO - wspólnik, reprezentacja

R IRENEUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.12.2010

Agana Studio

Organizacja

wspólnik

01.12.2010

R Ireneusz

Maj 1965

Osoba

reprezentacja

01.12.2010

Agana Studio

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do AGANA STUDIO

	Organizacja	Numer KRS
1	FLASHPOINTS SP. Z O.O.	0000341531
2	START PROGRESS SP. Z O.O.	0000903250
3	33 MEDIA SP. Z O.O.	0000676818
4	MOODAGENCY SP. Z O.O. SP. K.	0000715164
5	SUBLIMO SP. Z O.O.	0000497727
6	ED SP. Z O.O.	0000898404
7	PIXEL NETWORKS SP. Z O.O.	0000815626
8	AGENCJA REKLAMOWA S4 S.A.	0000298194
9	INVESTIT SYSTEMS SP. Z O.O.	0000615160
10	IQFM DIRECT SP. Z O.O.	0000369648
11	UXON SP. Z O.O.	0000674065
12	POSTER MEDIA SP. Z O.O.	0000654952
13	CG2 SP. Z O.O.	0000465776
14	INTER7NET.PL SP. Z O.O.	0000271871
15	KREATON SP. Z O.O.	0000658017
16	SEMGURU SP. Z O.O. SP. K.	0000751072
17	SHAKE HANDS SP. Z O.O.	0000543153
18	AGENCJA REKLAMOWA "ŻYCIE PRZEMYSKIE" SP. Z O.O.	0000090387
19	PERSPEKTYWA SP. Z O.O.	0000541679
20	ADBIRDS SP. Z O.O.	0000519208
21	BRANDFEED SP. Z O.O.	0000478739
22	WIELKI CZŁOWIEK	0000462557
23	DBX ADS SP. Z O.O.	0000836648
24	ROKKA SP. Z O.O.	0000522670
25	CORE SP. Z O.O.	0000714925
26	FUSE SP. Z O.O.	0000613881
27	INNY WYMIAR AGENCJA INTERAKTYWNA SP. Z O.O.	0000749342
28	KOLABO GROUP SP. Z O.O.	0000770842
29	19 P SP. Z O.O.	0000752141
30	ADSTONE FRANKOWSKI MARKIEWICZ SP. J.	0000901146

AGANA STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000371784 NIP 9721222238 REGON 301609774

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGANA STUDIO

AGANA STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000371784 NIP
9721222238 REGON
301609774