25WAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000628003 NIP
8982222308 REGON
364949624

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
552 tys.
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
3,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
36 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
2,2 mln
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
WYB. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO, 39A
Kod pocztowy
50-370
Rejestracja
2016-07-12
Rozpoczęcie działalności
2016-07-12
Kapitał zakładowy
108750,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.25wat.com
Email
mateusz@25wat.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A) PREZES ZARZĄDU LUB KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE - PRZY DOKONYWANIU CZYNNOŚCI O CHARAKTERZE NIEMAJĄTKOWYM NIEZALEŻNIE OD WARTOŚCI ORAZ O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM DO WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH), B) PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE - PRZY DOKONYWANIU CZYNNOŚCI O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM, JEŚLI WARTOŚĆ CZYNNOŚCI PRZEKRACZA 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH), A NIE PRZEKRACZA KWOTY 300.000,00 ZŁ (TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH), C) PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z DWOMA CZŁONKAMI ZARZĄDU LUB TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE - PRZY DOKONYWANIU CZYNNOŚCI O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM, JEŚLI WARTOŚĆ CZYNNOŚCI PRZEKRACZA 300.000,00 ZŁ (TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH). JEŚLI CZYNNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W LIT. A) - C) MAJĄ CHARAKTER POWTARZALNY, OKRESOWY LUB SĄ WYKONYWANE WIELOKROTNIE W CIĄGU ROKU KALENDARZOWEGO, DLA POTRZEB USTALENIA WARTOŚCI CZYNNOŚCI WAMAGAJĄCEJ OKREŚLONEGO SPOSOBU REPREZENTACJI PRZYJMUJE SIĘ ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ WSZYSTKICH CZYNNOŚCI TEGO SAMEGO RODZAJU DOKONANYCH Z DANYM PODMIOTEM W DANYM ROKU KALENDARZOWYM.
Branże
Działalność agencji reklamowychDziałalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracownikówDziałalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
Tworzenie marek i rozwój startupów|Kompleksowe działania marketingowe 360|Zarządzanie mediami społecznościowymi i public relations|Projektowanie stron internetowych i UX/UI|Własne projekty wykorzystywane przez klientów

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja 25wat osiągnęła 3 144 905 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 3 141 261 zł. Pozostałe przychody to 3643 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 3 105 151 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 36 111 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 449 272 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 144 905 zł w 2024 roku.
• 5 399 862 zł w 2023 roku.
• 4 532 470 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5195 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 111 zł w 2024 roku.
• -217 741 zł w 2023 roku.
• 33 406 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji 25wat wynosi 2 241 046 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 862 262 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 319 641 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 241 046 zł w 2024 roku.
• 3 599 908 zł w 2023 roku.
• 3 155 271 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT 25wat wynosi 49 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA 25wat wynosi 63 tys. zł.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie 25wat wynosi 13 osób.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 4 os. rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 13 os. w 2023 roku.
• 2 os. w 2020 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 25wat wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,264% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 25wat wynosi 0,79%. To oznacza, że firma ma szansę 0,79% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,111% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,79% w 2024 roku.
• 1,26% w 2023 roku.
• 0,74% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
25wat charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla 25wat wynosi 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 126 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 126 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 126 tys. zł w 2024 roku.
• 216 tys. zł w 2023 roku.
• 181 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 659 742 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne 25wat wyniosły 3 092 704 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 94 249 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 659 742 zł w 2024 roku
• 1 530 051 zł w 2023 roku
• 1 873 106 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów 25wat wyniosła 552 119 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 105 642 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 446 477 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 552 119 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -568 924 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 121 043 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 78 196 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 552 119 zł w 2024 roku.
• 631 407 zł w 2023 roku.
• 1 010 792 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania 25wat wyniosły 1 121 043 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 552 119 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 203%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 160 149 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 121 043 zł w 2024 roku
• 1 236 442 zł w 2023 roku
• 1 398 086 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 203% w 2024 roku
• 196% w 2023 roku
• 138% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja 25wat wykazała przychody na poziomie 3 144 905 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 36 111 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 111 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja 25wat wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 27 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−14 dni
2023
−7 dni
2022
−16 dni
2021
−1 mies. 10 dni
2020
−1 dni
2019
−3 mies. 9 dni
2018
−16 dni
2017
−20 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Romanów Mateusz posiada 1200 udziałów, które stanowią 55.2% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Czesak Gabriela posiada 800 udziałów, które stanowią 36.8% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 13.10.2021 jest Romanów Mateusz kontrolujący 55% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 25.11.2020 do 13.10.2021 był Romanów Mateusz kontrolując 60% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 12.07.2016 do 25.11.2020 najwięcej udziałów posiadał Romanów Mateusz. Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do 25WAT

OrganizacjaNumer KRS
1
AD-VENTURE SP. Z O.O.
0000644273
2
EXPAL SP. Z O.O.
0000511793
3
ZWIĄZEK DUŻYCH RODZIN TRZY PLUS
0000279928
4
QUANTA MEDIA SP. Z O.O. SP. K.
0000667215
5
BUSINESS GIFTS SP. Z O.O.
0000455090
6
ROIAL SP. Z O.O.
0000672715
7
COOL COMPANY SP. Z O.O.
0000627175
8
XO MEDIA SP. Z O.O.
0000776415
9
CENTRUM PROMOCJI I REKLAMY REMEDIA
0000475186
10
MEA CREATIVE SP. Z O.O.
0000801937
11
UNITED FOR MODELS SP. Z O.O.
0000419485
12
GAME TIME SP. Z O.O.
0000162323
13
RANGE SP. Z O.O.
0000882414
14
AGENCJA REKLAMOWA "GRAFITI" SP. Z O.O.
0000491786
15
CONTENT HOUSE SP. Z O.O.
0000580143
16
USZKA W BARSZCZU SP. Z O.O.
0000552151
17
SERB SP. Z O.O.
0000726781
18
MOTYK SP. Z O.O.
0000941815
19
JAAQOB HOLDING SP. Z O.O. SP. K.
0000755562
20
NIEAGENCJA SP. Z O.O.
0000761926
21
AXIA RETAIL SP. Z O.O.
0000430558
22
AD PRO SP. Z O.O.
0000592309
23
LTB SP. Z O.O.
0000336233
24
KAPPEXPO SP. Z O.O.
0000748714
25
IDEALIA DIGITAL HUB SP. Z O.O.
0000834256
26
PACYFIKA SP. Z O.O.
0000855085
27
BRAND NEW HEAVEN SP. Z O.O.
0000382857
28
BAFA SP. Z O.O.
0000507469
29
DASH DOT CREATIONS SP. Z O.O. SP. K.
0000527459
30
FR SP. Z O.O. SP. K.
0000776446