Organizacja Grupa producentów agroplon osiągnęła 9 879 337 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 832 567 zł. Pozostałe przychody to 46 770 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 820 462 zł.
Zysk netto wyniósł 12 105 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 961 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 879 337 zł w 2022 roku.
• 8 343 965 zł w 2021 roku.
• 9 046 646 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 105 zł w 2022 roku.
• 27 205 zł w 2021 roku.
• 132 719 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa producentów agroplon wynosi 6 739 706 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
105 060 zł a 24 698 342 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 656 467 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 739 706 zł w 2022 roku.
• 5 845 055 zł w 2021 roku.
• 6 715 160 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa producentów agroplon wyniosła 4 671 808 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 606 552 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 065 257 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 671 808 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 140 080 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 531 728 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 275 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 671 808 zł w 2022 roku.
• 3 403 666 zł w 2021 roku.
• 3 135 557 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -120.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa producentów agroplon wyniosły 4 531 728 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 671 808 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 248 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 531 728 zł w 2022 roku
• 3 172 210 zł w 2021 roku
• 2 931 306 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
• 93% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa producentów agroplon wykazała przychody na poziomie 9 879 337 zł.
Organizacja zarobiła 12 105 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 105 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Grupa producentów agroplon wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.