ŁAN-PRZYBORÓW SP. Z O.O. | KRS: 0000394786

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

2,2 mln

zysk

-764 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

PRZYBORÓW

Adres

, 51

Kod pocztowy

66-436

Rejestracja

2011-08-30

Rozpoczęcie działalności

2011-08-30

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Działalność usługowa następująca po zbiorach Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Łan-Przyborów osiągnęła 2 174 880 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 137 743 zł. Pozostałe przychody to 37 137 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 901 625 zł.

Strata netto wyniosła 763 883 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -180 485 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 174 880 zł w 2024 roku.
• 3 639 408 zł w 2023 roku.
• 7 168 608 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -80 109 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -763 883 zł w 2024 roku.
• -443 495 zł w 2023 roku.
• 239 870 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3438276.1

-203118.98

4846100.29

-107350.69

3690769.86

89477.49

4658300.28

444688.77

3519873.28

-70797.21

7168608.13

239869.72

3639407.81

-443495.14

2174879.67

-763882.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Łan-Przyborów wynosi 1 449 920 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 437 199 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 120 323 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 449 920 zł w 2024 roku.
• 2 496 922 zł w 2023 roku.
• 6 141 823 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2292184.07

8595690.25

0

3230733.53

12115250.72

0

2818423.2

9226924.65

4446887.7

11583233.42

35727705.68

0

2569951.61

8799683.2

403271.72

6141822.68

17921520.32

0

2496922.23

9098519.53

0

1449919.78

5437199.17

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Łan-Przyborów wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Łan-Przyborów wynosi 1,63%. To oznacza, że firma ma szansę 1,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,147% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,63% w 2024 roku.
• 1,60% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Łan-Przyborów charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Łan-Przyborów wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 86 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 86 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 134 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 86 tys. zł w 2024 roku.
• 142 tys. zł w 2023 roku.
• 286 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 343 275 zł.

Koszty operacyjne Łan-Przyborów wyniosły 2 919 825 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 37 973 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 343 275 zł w 2024 roku
• 358 504 zł w 2023 roku
• 341 494 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Łan-Przyborów wyniosła 2 369 330 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 88 543 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 280 786 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 369 330 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -664 289 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 033 618 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 210 277 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 369 330 zł w 2024 roku.
• 3 128 096 zł w 2023 roku.
• 3 888 275 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

897389.76

700945.24

1206733.25

12835920.77

1754956.94

3888275.08

3128096.45

2369329.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 115%.

Marża operacyjna wyniosła -37%.

Marża netto wyniosła -35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.23

3.49

-0.07

-0.06

-0.15

0.65

-0.04

-0.02

0.07

-1.18

-0.03

0.02

0.03

0.05

0.1

-0.04

-0.24

-0.02

0.06

0.45

0.03

-0.14

-4.71

-0.14

-0.12

-0.32

1.15

-0.37

-0.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Łan-Przyborów wyniosły 3 033 618 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 369 330 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 128%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 296 862 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 033 618 zł w 2024 roku
• 3 033 896 zł w 2023 roku
• 3 350 579 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 128% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

897389.76

955582.22

1.06

700945.24

866488.39

1.24

1206733.25

1282798.91

1.06

12835920.77

3903994.35

0.3

1754956.94

1457131.04

0.83

3888275.08

3350579.46

0.86

3128096.45

3033895.97

0.97

2369329.53

3033618.07

1.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Łan-Przyborów wykazała przychody na poziomie 2 174 880 zł.

Organizacja zarobiła -763 883 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -763 883 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

12582

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja Łan-Przyborów wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06464

0.5969

0.55023

0.86383

0.15822

0.14286

0.09446

0.97602

0

0.0867

0.64216

0.52525

0.88643

0.23555

0.18224

0.12795

0.84118

0

0.74388

0.61737

0.59625

0.84372

0.63804

0.21257

0.76381

0.03877

0

0.83669

0.63246

0.88737

0.26494

0.84878

0.69531

0.55859

0.42082

0.76428

0.06637

0.60548

0.62436

0.65259

0.18476

0.18122

0.17632

0.10901

0

0.7136

0.63539

0.69651

0.67255

0.55691

0.49029

0.60548

0.70084

0

0.04833

0.5085

0.63042

0.77356

0.13106

0.11688

0.13037

0.01442

0

0.0378

0.40799

0.56886

0.88361

0.08541

0.06215

0.07948

0.94161

0

Powiązania

DAROL - wspólnik

RANCHO - wspólnik

M DARIUSZ - wspólnik

C JACEK - wspólnik, reprezentacja

M DARIUSZ - prokurent, wspólnik

N MACIEJ - wspólnik

M BEATA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.08.2011

Rancho

Organizacja

wspólnik

30.08.2011

Darol

Organizacja

wspólnik

30.08.2011

M Dariusz

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

30.08.2011

M Dariusz

Styczeń 1970

Osoba

wspólnik

30.08.2011

C Jacek

Maj 1971

Osoba

wspólnik

30.08.2011

04.11.2019

W Daniel

Styczeń 1988

Osoba

wspólnik

04.11.2019

N Maciej

Maj 1978

Osoba

prokurent

30.08.2011

M Dariusz

Styczeń 1970

Osoba

reprezentacja

30.08.2011

M Beata

Sierpień 1974

Osoba

reprezentacja

30.08.2011

C Jacek

Maj 1971

Osoba

Udziałowcy

Matkowski Dariusz posiada 100 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.

Darol posiada 100 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.

Matkowski Dariusz posiada 100 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.

Naumowicz Maciej posiada 100 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.

Rancho posiada 100 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.

Cieśliński Jacek posiada 100 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Darol (17% udziałów)
• Rancho (17% udziałów)
• Naumowicz Maciej (17% udziałów)
• Cieśliński Jacek (17% udziałów)
• Matkowski Dariusz (17% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.08.2011 do 04.11.2019:
• Darol (17% udziałów)
• Woźniak Daniel (17% udziałów)
• Rancho (17% udziałów)
• Cieśliński Jacek (17% udziałów)
• Matkowski Dariusz (17% udziałów)

Podobne organizacje do ŁAN-PRZYBORÓW

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "AGRO-BIT"	0000824355
2	KLUCZBORSKA SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW RZEPAKU I ZBÓŻ	0000444490
3	GRUPA SMOLEŃ MATEUSZ SMOLEŃ EMILIA ŚWIECZKOWSKA	0000540272
4	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ROLNYCH AGROM	0000715635
5	PG-AGRA SP. Z O.O.	0000840742
6	F.H.U. BUDMAT TOKARCZYK I WSPÓLNICY SP. J.	0000325580
7	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH POMORSKIE ZBOŻA SP. Z O.O.	0000774439
8	NODIA SP. Z O.O.	0000601991
9	LITPOLEX SP. Z O.O.	0000491425
10	ADRA NUTRITION POLAND SP. Z O.O.	0000393180
11	WZW-ARCHIW SP. Z O.O.	0000482770
12	SPÓŁDZIELNIA PRO FARMS	0000807387
13	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBOŻA KRAJEŃSKIE	0000958918
14	ZBOŻA KROTOSZYŃSKIE SP. Z O.O.	0000428206
15	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ I RZEPAKU AGRO-ORACZE	0000721219
16	MR-MAX SP. Z O.O.	0000999721
17	SERGOL SP. Z O.O.	0000721252
18	SPÓŁDZIELNIA AGRO-KŁOS	0000850299
19	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "GOLGRUP" SP. Z O.O.	0000442531
20	AGRO WIKROWO SP. Z O.O.	0000328616
21	SIMPOL SP. Z O.O.	0000774381
22	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBÓŻ BOBROWNIKI	0000986071
23	PROSTAFEED POLSKA SP. Z O.O.	0000395759
24	MONOLIT SP. Z O.O.	0000541645
25	SPÓŁDZIELNIA MPM	0000958851
26	PPKAMPOL - PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE	0000840879
27	GRANO SP. Z O.O.	0000624304
28	GRUPA RZEPAKOWA "DAREK" SP. Z O.O.	0000361360
29	SPÓŁDZIELNIA PERFEKT-ROL	0000559167
30	GRUPA PRODUCENTÓW ZĘBOWICE SP. Z O.O.	0000970242

ŁAN-PRZYBORÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000394786 NIP 4290068208 REGON 080831300

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ŁAN-PRZYBORÓW

ŁAN-PRZYBORÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000394786 NIP
4290068208 REGON
080831300