Organizacja Grupa smoleń mateusz smoleń emilia świeczkowska osiągnęła 3 925 150 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 925 150 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 659 446 zł.
Strata netto wyniosła 734 297 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 654 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 925 150 zł w 2023 roku.
• 3 712 321 zł w 2022 roku.
• 4 935 909 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -122 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -734 297 zł w 2023 roku.
• -392 556 zł w 2022 roku.
• -24 504 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa smoleń mateusz smoleń emilia świeczkowska wynosi 4 506 050 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 076 177 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 444 225 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 506 050 zł w 2023 roku.
• 4 164 391 zł w 2022 roku.
• 5 274 533 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa smoleń mateusz smoleń emilia świeczkowska wyniosła 607 565 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 607 565 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 904 100 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 519 044 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 385 056 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -77 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 904 100 zł w 2023 roku.
• 4 034 002 zł w 2022 roku.
• 3 652 815 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -29%.
Marża operacyjna wyniosła -19%.
Marża netto wyniosła -19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa smoleń mateusz smoleń emilia świeczkowska wyniosły 385 056 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 904 100 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -88 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 385 056 zł w 2023 roku
• 1 781 321 zł w 2022 roku
• 1 007 578 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa smoleń mateusz smoleń emilia świeczkowska wykazała przychody na poziomie 3 925 150 zł.
Organizacja zarobiła -734 297 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -734 297 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Grupa smoleń mateusz smoleń emilia świeczkowska wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do GRUPA SMOLEŃ MATEUSZ SMOLEŃ EMILIA ŚWIECZKOWSKA