Organizacja Agrofeed polska osiągnęła 5 711 337 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 701 195 zł. Pozostałe przychody to 10 143 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 593 307 zł.
Zysk netto wyniósł 107 888 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 903 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 711 337 zł w 2023 roku.
• 2 263 910 zł w 2022 roku.
• 361 039 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 107 888 zł w 2023 roku.
• 58 635 zł w 2022 roku.
• 2276 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrofeed polska wynosi 5 115 710 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
876 599 zł a 14 278 343 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 705 237 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 115 710 zł w 2023 roku.
• 2 539 494 zł w 2022 roku.
• 701 506 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrofeed polska wyniosła 2 721 071 zł.
a
ktywa trwałe to 50 472 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 670 599 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 721 071 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 168 799 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 552 272 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 907 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 721 071 zł w 2023 roku.
• 1 535 923 zł w 2022 roku.
• 639 892 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrofeed polska wyniosły 1 552 272 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 721 071 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 517 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 552 272 zł w 2023 roku
• 475 012 zł w 2022 roku
• 37 615 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrofeed polska wykazała przychody na poziomie 5 711 337 zł.
Organizacja zarobiła 129 014 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 126 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 107 888 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7042 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 126 zł w 2023 roku
• 9953 zł w 2022 roku
• 2359 zł w 2021 roku
Organizacja Agrofeed polska wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Agrofeed Kft.
posiada 10000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.12.2022 jest
Agrofeed Kft.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.08.2021 do 27.12.2022
był Agrofeed Kft.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 15.04.2021 do 13.08.2021 najwięcej udziałów posiadał Agrofeed Kft.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.