Organizacja Wrzos osiągnęła 780 778 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 780 778 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 797 511 zł.
Strata netto wyniosła 16 733 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 74 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 780 778 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 5000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 90 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -16 733 zł w 2022 roku.
• -609 zł w 2021 roku.
• 4141 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wrzos wynosi 520 519 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 951 945 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 49 437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 520 519 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 19 895 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wrzos wyniosła 76 604 zł.
a
ktywa trwałe to 8062 zł.
a
ktywa obrotowe to 68 542 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 76 604 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -807 424 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 884 028 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -25 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 76 604 zł w 2022 roku.
• 395 031 zł w 2021 roku.
• 394 991 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wrzos wyniosły 884 028 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 76 604 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,154%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 884 028 zł w 2022 roku
• 1 185 721 zł w 2021 roku
• 1 185 073 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 137.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1154% w 2022 roku
• 300% w 2021 roku
• 300% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wrzos wykazała przychody na poziomie 780 778 zł.
Organizacja zarobiła -16 733 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -16 733 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Wrzos wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 98% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Górnik Mariusz
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 11.10.2016 jest
Górnik Mariusz
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.04.2012 do 11.10.2016
był Górnik Mariusz
kontrolując 91% udziałów.