Organizacja Niemrol osiągnęła 11 260 452 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 260 452 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 350 170 zł.
Strata netto wyniosła 89 718 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 252 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 260 452 zł w 2022 roku.
• 8 624 397 zł w 2021 roku.
• 5 699 350 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -89 718 zł w 2022 roku.
• 97 725 zł w 2021 roku.
• 119 133 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Niemrol wynosi 7 620 407 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 28 151 131 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 524 081 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 620 407 zł w 2022 roku.
• 6 321 225 zł w 2021 roku.
• 4 383 532 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Niemrol wyniosła 16 063 842 zł.
a
ktywa trwałe to 14 367 732 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 696 110 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 133 842 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 151 252 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 982 590 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 626 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 133 842 zł w 2022 roku.
• 3 153 319 zł w 2021 roku.
• 292 360 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -59%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Niemrol wyniosły 2 982 590 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 133 842 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 596 518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 982 590 zł w 2022 roku
• 2 912 349 zł w 2021 roku
• 149 115 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
• 51% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Niemrol wykazała przychody na poziomie 11 260 452 zł.
Organizacja zarobiła -89 718 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -89 718 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 22 371 zł w 2021 roku
• 16 217 zł w 2020 roku
Organizacja Niemrol wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Niemiec Paweł
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Niemiec Franciszek (20% udziałów)
• Niemiec Paweł (20% udziałów)
• Niemiec Magdalena (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.04.2018 do 30.05.2022:
• Niemiec Franciszek (20% udziałów)
• Niemiec Renata (20% udziałów)
• Niemiec Paweł (20% udziałów)
• Niemiec Magdalena (20% udziałów)