Organizacja Agro wikrowo osiągnęła 5 998 284 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 935 819 zł. Pozostałe przychody to 62 465 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 487 461 zł.
Zysk netto wyniósł 448 358 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 300 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 998 284 zł w 2022 roku.
• 868 596 zł w 2021 roku.
• 1 225 319 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 89 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 448 358 zł w 2022 roku.
• 4134 zł w 2021 roku.
• 87 349 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro wikrowo wynosi 6 322 381 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
530 093 zł a 14 995 710 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 638 522 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 322 381 zł w 2022 roku.
• 789 424 zł w 2021 roku.
• 1 357 000 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro wikrowo wyniosła 3 753 638 zł.
a
ktywa trwałe to 251 100 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 502 538 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 753 638 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 706 791 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 046 848 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 605 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 753 638 zł w 2022 roku.
• 660 014 zł w 2021 roku.
• 1 324 587 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro wikrowo wyniosły 3 046 848 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 753 638 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 495 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 046 848 zł w 2022 roku
• 401 581 zł w 2021 roku
• 1 070 288 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
• 81% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro wikrowo wykazała przychody na poziomie 5 998 284 zł.
Organizacja zarobiła 484 095 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 737 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 448 358 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7028 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 737 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 3448 zł w 2020 roku
Organizacja Agro wikrowo wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.