Organizacja Zespół producentów rolnych łęguty osiągnęła 2 105 825 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 105 825 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 063 320 zł.
Zysk netto wyniósł 42 505 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 119 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 105 825 zł w 2022 roku.
• 1 247 305 zł w 2021 roku.
• 615 389 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 42 505 zł w 2022 roku.
• 238 682 zł w 2021 roku.
• 35 989 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zespół producentów rolnych łęguty wynosi 1 772 762 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
198 859 zł a 5 264 563 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 103 856 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 772 762 zł w 2022 roku.
• 2 155 224 zł w 2021 roku.
• 744 162 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zespół producentów rolnych łęguty wyniosła 1 678 190 zł.
a
ktywa trwałe to 821 480 zł.
a
ktywa obrotowe to 856 710 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 678 190 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 265 146 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 413 045 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 678 190 zł w 2022 roku.
• 2 140 971 zł w 2021 roku.
• 1 390 789 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zespół producentów rolnych łęguty wyniosły 1 413 045 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 678 190 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 413 045 zł w 2022 roku
• 1 649 028 zł w 2021 roku
• 1 137 528 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
• 82% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zespół producentów rolnych łęguty wykazała przychody na poziomie 2 105 825 zł.
Organizacja zarobiła 42 505 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 42 505 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 21 147 zł w 2021 roku
• 95 zł w 2020 roku
Organizacja Zespół producentów rolnych łęguty wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.