Organizacja Adra nutrition poland osiągnęła 9 318 811 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 318 811 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 205 549 zł.
Zysk netto wyniósł 1 113 262 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 111 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 318 811 zł w 2023 roku.
• 7 724 152 zł w 2022 roku.
• 4 608 772 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 163 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 113 262 zł w 2023 roku.
• 654 145 zł w 2022 roku.
• 383 848 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adra nutrition poland wynosi 12 189 173 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 523 584 zł a 23 297 028 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 587 435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 189 173 zł w 2023 roku.
• 8 879 153 zł w 2022 roku.
• 5 347 433 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adra nutrition poland wyniosła 3 215 028 zł.
a
ktywa trwałe to 67 938 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 147 090 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 215 028 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 031 445 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 183 584 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 390 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 215 028 zł w 2023 roku.
• 3 049 108 zł w 2022 roku.
• 1 681 047 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adra nutrition poland wyniosły 1 183 584 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 215 028 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 131 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 183 584 zł w 2023 roku
• 1 564 925 zł w 2022 roku
• 695 010 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adra nutrition poland wykazała przychody na poziomie 9 318 811 zł.
Organizacja zarobiła 1 226 523 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 113 261 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 113 262 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 995 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 113 261 zł w 2023 roku
• 68 501 zł w 2022 roku
• 34 485 zł w 2021 roku
Organizacja Adra nutrition poland wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.