Organizacja Grupa producentów zbóż "zalesie" osiągnęła 5 227 856 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 227 856 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 187 990 zł.
Zysk netto wyniósł 39 866 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 045 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 227 856 zł w 2022 roku.
• 6 060 096 zł w 2021 roku.
• 5 868 474 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 866 zł w 2022 roku.
• 42 069 zł w 2021 roku.
• -68 729 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa producentów zbóż "zalesie" wynosi 3 644 702 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 069 641 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 728 940 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 644 702 zł w 2022 roku.
• 4 208 341 zł w 2021 roku.
• 3 912 316 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa producentów zbóż "zalesie" wyniosła 3 394 712 zł.
a
ktywa trwałe to 1 940 339 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 454 373 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 394 712 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -316 581 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 711 293 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -58 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 394 712 zł w 2022 roku.
• 2 256 074 zł w 2021 roku.
• 2 499 456 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa producentów zbóż "zalesie" wyniosły 3 711 293 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 394 712 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -59 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 711 293 zł w 2022 roku
• 2 612 521 zł w 2021 roku
• 2 897 973 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 109% w 2022 roku
• 116% w 2021 roku
• 116% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa producentów zbóż "zalesie" wykazała przychody na poziomie 5 227 856 zł.
Organizacja zarobiła 43 833 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3967 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 866 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 793 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3967 zł w 2022 roku
• 4176 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Grupa producentów zbóż "zalesie" wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Damas Jerzy
posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Roldam
posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Kownacki Paweł
posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Golly Ryszard
posiada 7 udziałów, które stanowią 14% firmy.
Damas Henryk
posiada 6 udziałów, które stanowią 12% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Damas Jerzy (20% udziałów)
• Kownacki Paweł (20% udziałów)
• Roldam (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.03.2011 do 12.12.2016:
• Damas Jerzy (20% udziałów)
• Kownacki Paweł (20% udziałów)
• Kownacki Ludwik (20% udziałów)
• Roldam (20% udziałów)
• Damas Henryk (20% udziałów)
Podobne organizacje do GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ "ZALESIE"