Organizacja Grupa producentów "agrofam" osiągnęła 7 967 487 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 967 487 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 036 703 zł.
Strata netto wyniosła 69 216 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 656 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 967 487 zł w 2023 roku.
• 9 099 270 zł w 2022 roku.
• 6 472 280 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -69 216 zł w 2023 roku.
• 53 282 zł w 2022 roku.
• 108 770 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa producentów "agrofam" wynosi 5 674 878 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 19 918 716 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 380 390 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 674 878 zł w 2023 roku.
• 6 694 442 zł w 2022 roku.
• 5 125 103 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa producentów "agrofam" wyniosła 3 869 117 zł.
a
ktywa trwałe to 3 444 812 zł.
a
ktywa obrotowe to 424 305 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 869 117 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 484 293 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 384 823 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -165 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 869 117 zł w 2023 roku.
• 3 756 188 zł w 2022 roku.
• 3 676 469 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa producentów "agrofam" wyniosły 3 384 823 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 869 117 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -89 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 384 823 zł w 2023 roku
• 3 202 678 zł w 2022 roku
• 3 176 242 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa producentów "agrofam" wykazała przychody na poziomie 7 967 487 zł.
Organizacja zarobiła -69 216 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -69 216 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -229 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 5270 zł w 2022 roku
• 12 894 zł w 2021 roku
Organizacja Grupa producentów "agrofam" wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Rupa Magdalena
posiada 100 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Borucka Kata Justyna (20% udziałów)
• Borucki Stanisław (20% udziałów)
• Rupa Magdalena (20% udziałów)
• Łasica Władysław (20% udziałów)
• Frącala Andrzej (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.05.2008 do 30.07.2010:
• Borucka Kata Justyna (20% udziałów)
• Borucki Stanisław (20% udziałów)
• Rupa Magdalena (20% udziałów)
• Łasica Władysław (20% udziałów)
• Frącala Andrzej (20% udziałów)
Podobne organizacje do GRUPA PRODUCENTÓW "AGROFAM"