Organizacja Gpr zbóż i rzepaku węgierce osiągnęła 1 997 549 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 997 549 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 003 262 zł.
Strata netto wyniosła 5713 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 87 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 997 549 zł w 2023 roku.
• 2 388 618 zł w 2022 roku.
• 478 539 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5713 zł w 2023 roku.
• 118 zł w 2022 roku.
• -69 452 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gpr zbóż i rzepaku węgierce wynosi 1 370 030 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 993 873 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 55 289 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 370 030 zł w 2023 roku.
• 1 804 358 zł w 2022 roku.
• 361 553 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gpr zbóż i rzepaku węgierce wyniosła 108 570 zł.
a
ktywa trwałe to 8611 zł.
a
ktywa obrotowe to 99 958 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 108 570 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 51 108 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 462 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -30 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 108 570 zł w 2023 roku.
• 281 964 zł w 2022 roku.
• 61 377 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gpr zbóż i rzepaku węgierce wyniosły 57 462 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 108 570 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -26 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 57 462 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 4675 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gpr zbóż i rzepaku węgierce wykazała przychody na poziomie 1 997 549 zł.
Organizacja zarobiła -5713 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5713 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Gpr zbóż i rzepaku węgierce wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.07%.
Największym udziałowcem od 06.11.2023 jest
Kowalewski Mirosław
kontrolujący 60% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.04.2018 do 06.11.2023:
• Kowalewski Mirosław (20% udziałów)
• Kowalewski Jarosław (20% udziałów)
• Kowalewski Zbigniew (20% udziałów)
• Kowalewski Wojciech (20% udziałów)
• Sobczyński Stanisław (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.10.2011 do 13.04.2018:
• Kowalewski Jarosław (20% udziałów)
• Kowalewski Zbigniew (20% udziałów)
• Kowalewski Wojciech (20% udziałów)
• Kowalewska Alina (20% udziałów)
• Sobczyński Stanisław (20% udziałów)
Podobne organizacje do GPR ZBÓŻ I RZEPAKU WĘGIERCE