Organizacja "stagil" drozd, gryta osiągnęła 6 610 835 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 587 928 zł. Pozostałe przychody to 22 908 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 529 947 zł.
Zysk netto wyniósł 57 980 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -305 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 610 835 zł w 2022 roku.
• 7 567 537 zł w 2021 roku.
• 9 704 384 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 980 zł w 2022 roku.
• 593 744 zł w 2021 roku.
• 617 090 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "stagil" drozd, gryta wynosi 5 740 648 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
579 803 zł a 16 527 088 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -213 758 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 740 648 zł w 2022 roku.
• 8 735 828 zł w 2021 roku.
• 10 170 586 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "stagil" drozd, gryta wyniosła 4 312 130 zł.
a
ktywa trwałe to 1 697 835 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 614 295 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 312 130 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 468 670 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 843 460 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -158 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 312 130 zł w 2022 roku.
• 3 736 298 zł w 2021 roku.
• 3 565 157 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "stagil" drozd, gryta wyniosły 2 843 460 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 312 130 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -227 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 843 460 zł w 2022 roku
• 1 981 863 zł w 2021 roku
• 1 921 643 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
• 54% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "stagil" drozd, gryta wykazała przychody na poziomie 6 610 835 zł.
Organizacja zarobiła 57 980 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 980 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "stagil" drozd, gryta wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki