Organizacja Opegieka osiągnęła 38 983 945 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 38 668 474 zł. Pozostałe przychody to 315 472 zł.
Całkowite koszty wyniosły 36 117 222 zł.
Zysk netto wyniósł 2 551 252 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 338 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 983 945 zł w 2022 roku.
• 37 978 329 zł w 2021 roku.
• 30 015 271 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 497 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 551 252 zł w 2022 roku.
• 2 501 230 zł w 2021 roku.
• 1 680 096 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Opegieka wynosi 60 143 326 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
23 949 021 zł a 127 728 110 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 862 485 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 60 143 326 zł w 2022 roku.
• 57 732 737 zł w 2021 roku.
• 47 509 198 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Opegieka wyniosła 58 915 791 zł.
a
ktywa trwałe to 41 873 988 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 041 803 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 58 915 791 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 31 932 028 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 983 763 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 996 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 58 915 791 zł w 2022 roku.
• 61 188 188 zł w 2021 roku.
• 58 559 801 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Opegieka wyniosły 26 983 763 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 58 915 791 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -200 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 983 763 zł w 2022 roku
• 31 309 613 zł w 2021 roku
• 30 854 955 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
• 53% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Opegieka wykazała przychody na poziomie 38 983 945 zł.
Organizacja zarobiła 3 340 751 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 789 499 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 551 252 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 144 905 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 789 499 zł w 2022 roku
• 227 286 zł w 2021 roku
• 24 234 zł w 2020 roku
Organizacja Opegieka wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.