INTROGRAF-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
KRS
0000298405 NIP
7122321973 REGON
430888857

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
226,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
232,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
25 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
327,5 mln
Info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
LUBLIN
Adres
VETTERÓW, 22
Kod pocztowy
20-277
Rejestracja
2008-02-04
Rozpoczęcie działalności
1997-11-27
Kapitał zakładowy
4310000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.intrograf.com.pl/
Email
sekretariat@intrograf.com.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI I SKŁADANIA PODPISÓW UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZADU I PROKURENT.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tekturyWydawanie gazetIntroligatorstwo i podobne usługiProdukcja pozostałych wyrobów z papieru i tekturyWydawanie książekDziałalność usługowa związana z przygotowywaniem do drukuPozostała działalność wydawniczaPozostałe drukowanieZbieranie odpadów innych niż niebezpieczneWydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
Produkcja opakowań kartonowych dla branży farmaceutycznej i kosmetycznej|Prowadzenie szkoleń branżowych dla pracowników i partnerów|Wysoka jakość dzięki nowoczesnym technologiom i kadrze specjalistów|Dbałość o odpowiedzialność ekologiczną i zrównoważony rozwój|Plany rozwoju produkcji do dwóch miliardów wyrobów rocznie

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Intrograf-Lublin osiągnęła 232 058 799 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 231 575 182 zł. Pozostałe przychody to 483 617 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 206 558 815 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 25 016 368 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 23 267 049 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 232 058 799 zł w 2024 roku.
• 220 966 065 zł w 2023 roku.
• 198 021 863 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3 104 870 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 016 368 zł w 2024 roku.
• 23 222 730 zł w 2023 roku.
• 22 505 373 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Intrograf-Lublin wynosi 327 521 616 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 72 750 280 zł a 580 146 997 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 36 686 688 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 327 521 616 zł w 2024 roku.
• 297 939 634 zł w 2023 roku.
• 264 832 025 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Intrograf-Lublin wynosi 28,31 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Intrograf-Lublin wynosi 40,26 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3 403 674 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 28 311 888 zł w 2024 roku.
• 26 654 651 zł w 2023 roku.
• 24 816 446 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4 674 428 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 40 261 930 zł w 2024 roku.
• 35 760 003 zł w 2023 roku.
• 31 368 274 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Intrograf-Lublin wynosi 2,35%. To oznacza, że firma ma szansę 2,35% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,059% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,35% w 2024 roku.
• 2,42% w 2023 roku.
• 2,47% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intrograf-Lublin wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Intrograf-Lublin charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Intrograf-Lublin wynosi 4,16 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 19,4 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 19,4 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 589 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 4,16 mln zł w 2024 roku.
• 5,07 mln zł w 2023 roku.
• 4,06 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 19,4 mln zł w 2024 roku.
• 15,4 mln zł w 2023 roku.
• 11,41 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Intrograf-Lublin wyniosły 203 263 294 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Intrograf-Lublin wyniosła 226 746 733 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 153 827 072 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 72 919 662 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 226 746 733 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 97 000 373 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 129 746 361 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 785 564 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 226 746 733 zł w 2024 roku.
• 163 670 888 zł w 2023 roku.
• 138 208 690 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Intrograf-Lublin wyniosły 129 746 361 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 226 746 733 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 111 110 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 129 746 361 zł w 2024 roku
• 86 686 882 zł w 2023 roku
• 81 147 415 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Intrograf-Lublin wykazała przychody na poziomie 232 058 799 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 25 067 466 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 51 099 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 016 368 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1636 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 099 zł w 2024 roku
• 818 267 zł w 2023 roku
• 633 615 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury" (17.21.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Intrograf-Lublin wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 133 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 21 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−21 dni
2023
−3 mies. 11 dni
2022
−3 mies. 25 dni
2021
−7 mies. 25 dni
2020
−6 mies. 27 dni
2019
−6 mies. 11 dni
2018
−3 mies. 11 dni
2017
−3 mies. 3 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Arl posiada b.d. udziałów, które stanowią 0.0% firmy.

Reprezentacja


Podobne organizacje do INTROGRAF-LUBLIN

OrganizacjaNumer KRS
1
VG POLSKA SP. Z O.O.
0000041656
2
TRI-WALL POLSKA SP. Z O.O.
0000106963
3
MM PACKAGING POLSKA SP. Z O.O.
0000666525
4
KARL KNAUER POLAND SP. Z O.O.
0000117436
5
POPRAWA P.S.A.
0000957088
6
KARTON-PAK S.A.
0000175333
7
DRUKPAK SP. Z O.O.
0000550346
8
WOK SP. Z O.O.
0001034776
9
SENTREX SP. Z O.O.
0000130628
10
DUNI POLAND SP. Z O.O.
0000040401
11
SMURFIT WESTROCK TCZEW SP. Z O.O.
0000222082
12
ADAMS SP. Z O.O.
0000591581
13
BISTA STANDARD SP. Z O.O.
0000197822
14
ALBAAD POLAND SP. Z O.O.
0000430346
15
SWM POLAND SP. Z O.O.
0000701806
16
QUICKPACK POLSKA SP. Z O.O.
0000172796
17
PADMA ART SP. Z O.O. SP. K.
0000379827
18
INTERDRUK S.A.
0000446123
19
HUHTAMAKI FOODSERVICE GLIWICE SP. Z O.O.
0000514550
20
TFP - GRAFIKA SP. Z O.O.
0000086765
21
SMURFIT WESTROCK BIALYSTOK SP. Z O.O.
0000436725
22
SAICA PACK WROCŁAW SP. Z O.O.
0000039350
23
GPI KRAKÓW SP. Z O.O.
0000036233
24
ALMUS SP. Z O.O.
0000403913
25
MMP PREMIUM POLSKA SP. Z O.O.
0000695383
26
KUVERT POLSKA SP. Z O.O.
0000194924
27
"TAMIR" - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE
0000225952
28
MM LUBLIN SP. Z O.O.
0000373404
29
SONOCO CONSUMER PRODUCTS POLAND SP. Z O.O.
0000702553
30
GATNER PACKAGING SP. Z O.O. SP. K.
0000401744