INTROGRAF-LUBLIN S.A. | KRS: 0000298405

Podsumowanie

aktywa

226,8 mln

przychód

232,1 mln

zysk

25 mln

wartość firmy

327,5 mln

Branża główna: Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

VETTERÓW, 22

Kod pocztowy

20-277

Rejestracja

2008-02-04

Rozpoczęcie działalności

1997-11-27

Kapitał zakładowy

4310000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.intrograf.com.pl/

Email

sekretariat@intrograf.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI I SKŁADANIA PODPISÓW UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZADU I PROKURENT.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Wydawanie gazet Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Wydawanie książek Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Pozostałe drukowanie Pozostała działalność wydawnicza Introligatorstwo i podobne usługi Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

Opis

Produkcja opakowań kartonowych dla branży farmaceutycznej i kosmetycznej
Prowadzenie szkoleń branżowych dla pracowników i partnerów
Wysoka jakość dzięki nowoczesnym technologiom i kadrze specjalistów
Dbałość o odpowiedzialność ekologiczną i zrównoważony rozwój
Plany rozwoju produkcji do dwóch miliardów wyrobów rocznie

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Intrograf-Lublin osiągnęła 232 058 799 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 231 575 182 zł. Pozostałe przychody to 483 617 zł.

Całkowite koszty wyniosły 206 558 815 zł.

Zysk netto wyniósł 25 016 368 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 23 267 049 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 232 058 799 zł w 2024 roku.
• 220 966 065 zł w 2023 roku.
• 198 021 863 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3 104 870 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 016 368 zł w 2024 roku.
• 23 222 730 zł w 2023 roku.
• 22 505 373 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

69189458.75

3282275.24

75913172.33

6044932.07

96944127.35

5904983.01

110514340.06

9481095.35

133450334.59

9045697.45

198021862.88

22505373.31

220966064.54

23222730.01

232058798.85

25016367.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Intrograf-Lublin wynosi 28,31 mln zł.

EBITDA Intrograf-Lublin wynosi 40,26 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3 403 674 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 28 311 888 zł w 2024 roku.
• 26 654 651 zł w 2023 roku.
• 24 816 446 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4 674 428 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 40 261 930 zł w 2024 roku.
• 35 760 003 zł w 2023 roku.
• 31 368 274 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Intrograf-Lublin wynosi 327 521 616 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 72 750 280 zł a 580 146 997 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 36 686 688 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 327 521 616 zł w 2024 roku.
• 297 939 634 zł w 2023 roku.
• 264 832 025 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

11459395.63

70714802.42

172973646.88

14868094.68

89656604.51

189782930.82

18171831.94

106421182.21

242360318.38

24157653.45

135758261.56

276285850.15

29066926.54

154216606.06

333625836.48

42795956.52

264832025.01

495054657.2

57738004.03

297939633.76

552415161.35

72750279.69

327521615.79

580146997.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intrograf-Lublin wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Intrograf-Lublin charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Intrograf-Lublin wyniosły 203 263 294 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Intrograf-Lublin wyniosła 226 746 733 zł.

a

ktywa trwałe to 153 827 072 zł.

a

ktywa obrotowe to 72 919 662 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 226 746 733 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 97 000 373 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 129 746 361 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 785 564 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 226 746 733 zł w 2024 roku.
• 163 670 888 zł w 2023 roku.
• 138 208 690 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

53247785.6

71307872.54

76213620.79

86846692.83

91705604.18

138208690.13

163670887.55

226746733.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.21

0.07

0.05

0.08

0.3

0.1

0.08

0.24

0.08

0.06

0.11

0.29

0.1

0.09

0.1

0.23

0.08

0.07

0.16

0.39

0.13

0.11

0.14

0.3

0.12

0.11

0.26

0.12

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Intrograf-Lublin wyniosły 129 746 361 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 226 746 733 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 111 110 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 129 746 361 zł w 2024 roku
• 86 686 882 zł w 2023 roku
• 81 147 415 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

53247785.6

37968591.43

0.71

71307872.54

51483746.3

0.72

76213620.79

51984511.54

0.68

86846692.83

54636488.23

0.63

91705604.18

52949702.13

0.58

138208690.13

81147414.77

0.59

163670887.55

86686882.18

0.53

226746733.48

129746360.56

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Intrograf-Lublin wykazała przychody na poziomie 232 058 799 zł.

Organizacja zarobiła 25 067 466 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 51 099 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 016 368 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1636 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 099 zł w 2024 roku
• 818 267 zł w 2023 roku
• 633 615 zł w 2022 roku

Wartość

62547.59

83103.9

145713.27

112521.89

21648.41

633615.41

818266.59

51098.57

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury" (17.21.Z)

dane za rok

Organizacja Intrograf-Lublin wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9025

0.91049

0.91

0.62162

0.64776

0.70717

0.60484

0.64865

0.75346

0.95291

0.91244

0.93274

0.63196

0.752

0.76944

0.65783

0.71671

0.80198

0.94538

0.94168

0.93487

0.61905

0.55808

0.59517

0.56787

0.61086

0.81693

0.94653

0.94286

0.94257

0.57447

0.65385

0.65063

0.61522

0.64544

0.78993

0.93211

0.94569

0.94128

0.54509

0.53968

0.55

0.592

0.56287

0.62772

0.96595

0.95238

0.95161

0.59653

0.72078

0.73991

0.71676

0.74713

0.86312

0.97059

0.95677

0.95588

0.57692

0.68966

0.67329

0.66923

0.69098

0.88975

0.97872

0.95444

0.95508

0.65947

0.71802

0.72312

0.65468

0.71496

0.64631

Powiązania

ARL - wspólnik

INTROGRAF-LUBLIN - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji

Ś MARIUSZ - reprezentacja

O DAG - organ nadzoru

L MATEUSZ - organ nadzoru

M LUŚNIA AGNIESZKA - organ nadzoru

T PIOTR - reprezentacja

L ROBERT - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.02.2008

Arl

Organizacja

powstanie organizacji

04.02.2008

"infrograf-Lublin" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

organ nadzoru

04.02.2008

M Luśnia Agnieszka

Styczeń 1962

Osoba

organ nadzoru

04.02.2008

O Dag

Lipiec 1962

Osoba

organ nadzoru

04.02.2008

L Robert

Lipiec 1962

Osoba

organ nadzoru

25.09.2015

L Mateusz

Sierpień 1990

Osoba

reprezentacja

04.02.2008

T Piotr

Listopad 1967

Osoba

reprezentacja

04.02.2008

Ś Mariusz

Październik 1970

Osoba

Udziałowcy

Arl posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do INTROGRAF-LUBLIN

	Organizacja	Numer KRS
1	VG POLSKA SP. Z O.O.	0000041656
2	MM PACKAGING POLSKA SP. Z O.O.	0000666525
3	POPRAWA P.S.A.	0000957088
4	TRI-WALL POLSKA SP. Z O.O.	0000106963
5	KARTON-PAK S.A.	0000175333
6	DRUKPAK SP. Z O.O.	0000550346
7	KARL KNAUER POLAND SP. Z O.O.	0000117436
8	SENTREX SP. Z O.O.	0000130628
9	DUNI POLAND SP. Z O.O.	0000040401
10	MULTI PACKAGING SOLUTIONS TCZEW SP. Z O.O.	0000222082
11	ADAMS SP. Z O.O.	0000591581
12	BISTA STANDARD SP. Z O.O.	0000197822
13	ALBAAD POLAND SP. Z O.O.	0000430346
14	PADMA ART SP. Z O.O. SP. K.	0000379827
15	WOK SP. Z O.O.	0001034776
16	HUHTAMAKI FOODSERVICE GLIWICE SP. Z O.O.	0000514550
17	TFP - GRAFIKA SP. Z O.O.	0000086765
18	MULTI PACKAGING SOLUTIONS BIALYSTOK SP. Z O.O.	0000436725
19	SWM POLAND SP. Z O.O.	0000701806
20	GPI KRAKÓW SP. Z O.O.	0000036233
21	ALMUS SP. Z O.O.	0000403913
22	MMP PREMIUM POLSKA SP. Z O.O.	0000695383
23	QUICKPACK POLSKA SP. Z O.O.	0000172796
24	KUVERT POLSKA SP. Z O.O.	0000194924
25	ROYALPACK SP. Z O.O.	0000983885
26	ABEK SP. Z O.O.	0000597560
27	"TAMIR" - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE	0000225952
28	INTERDRUK S.A.	0000446123
29	PACK PLUS SP. Z O.O.	0000892386
30	PRODUCENT WYROBÓW PAPIERNICZYCH JACK-POL SP. Z O.O.	0000183826

INTROGRAF-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000298405 NIP 7122321973 REGON 430888857

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury" (17.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTROGRAF-LUBLIN

INTROGRAF-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000298405 NIP
7122321973 REGON
430888857