SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI I SKŁADANIA PODPISÓW UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZADU I PROKURENT.
Organizacja "intrograf-lublin" osiągnęła 220 966 065 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 220 247 020 zł. Pozostałe przychody to 719 044 zł.
Całkowite koszty wyniosły 197 024 290 zł.
Zysk netto wyniósł 23 222 730 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 296 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 220 966 065 zł w 2023 roku.
• 198 021 863 zł w 2022 roku.
• 133 450 335 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 323 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 222 730 zł w 2023 roku.
• 22 505 373 zł w 2022 roku.
• 9 045 697 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "intrograf-lublin" wynosi 297 939 634 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
57 738 004 zł a 552 415 161 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 870 805 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 297 939 634 zł w 2023 roku.
• 264 832 025 zł w 2022 roku.
• 154 216 606 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "intrograf-lublin" wyniosła 163 670 888 zł.
a
ktywa trwałe to 102 900 278 zł.
a
ktywa obrotowe to 60 770 610 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 163 670 888 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 76 984 005 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 86 686 882 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 403 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 163 670 888 zł w 2023 roku.
• 138 208 690 zł w 2022 roku.
• 91 705 604 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "intrograf-lublin" wyniosły 86 686 882 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 163 670 888 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 119 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 86 686 882 zł w 2023 roku
• 81 147 415 zł w 2022 roku
• 52 949 702 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "intrograf-lublin" wykazała przychody na poziomie 220 966 065 zł.
Organizacja zarobiła 24 040 997 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 818 267 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 222 730 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 125 953 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 818 267 zł w 2023 roku
• 633 615 zł w 2022 roku
• 21 648 zł w 2021 roku
Organizacja "intrograf-lublin" wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Arl
posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.