Organizacja Gpi kraków osiągnęła 384 057 552 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 383 813 795 zł. Pozostałe przychody to 243 757 zł.
Całkowite koszty wyniosły 293 164 726 zł.
Zysk netto wyniósł 90 649 070 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 30 686 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 384 057 552 zł w 2022 roku.
• 316 651 401 zł w 2021 roku.
• 311 786 630 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8 073 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 90 649 070 zł w 2022 roku.
• 75 705 973 zł w 2021 roku.
• 84 664 707 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gpi kraków wynosi 747 464 524 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
128 829 878 zł a 1 269 086 973 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 58 747 084 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 747 464 524 zł w 2022 roku.
• 660 812 228 zł w 2021 roku.
• 687 706 254 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gpi kraków wyniosła 216 311 349 zł.
a
ktywa trwałe to 43 217 124 zł.
a
ktywa obrotowe to 173 094 224 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 216 311 349 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 171 773 170 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 538 178 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 434 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 216 311 349 zł w 2022 roku.
• 228 939 171 zł w 2021 roku.
• 229 521 723 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gpi kraków wyniosły 44 538 178 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 216 311 349 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 438 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 538 178 zł w 2022 roku
• 33 089 302 zł w 2021 roku
• 41 268 827 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
• 18% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gpi kraków wykazała przychody na poziomie 384 057 552 zł.
Organizacja zarobiła 112 121 565 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 472 496 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 90 649 070 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 851 395 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 472 496 zł w 2022 roku
• 18 134 452 zł w 2021 roku
• 20 141 696 zł w 2020 roku
Organizacja Gpi kraków wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gpi Graz Gmbh
posiada 10000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 16.09.2022 jest
Gpi Graz Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.09.2022 do 16.09.2022:
• Ar Packaging Graz Gmbh (100% udziałów)
• Gpi Graz Gmbh (100% udziałów)
W okresie od 21.07.2020 do 01.09.2022 najwięcej udziałów posiadał Ar Packaging Graz Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.