SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ JEDYNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
Organizacja Saica Pack Wrocław osiągnęła 398 385 796 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 366 206 042 zł. Pozostałe przychody to 32 179 754 zł.
Całkowite koszty wyniosły 329 494 907 zł.
Zysk netto wyniósł 36 711 135 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 436 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 398 385 796 zł w 2024 roku.
• 547 013 194 zł w 2023 roku.
• 702 287 802 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 794 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 711 135 zł w 2024 roku.
• 27 115 778 zł w 2023 roku.
• 29 250 025 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Saica Pack Wrocław wynosi 21,98 mln zł.
EBITDA Saica Pack Wrocław wynosi 44,93 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 001 496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 21 984 614 zł w
2024 roku.
• 33 457 665 zł w
2023 roku.
• 42 861 386 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 234 078 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 44 926 618 zł w
2024 roku.
• 66 477 299 zł w
2023 roku.
• 69 912 644 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Saica Pack Wrocław wynosi 526 100 428 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
113 665 358 zł a 995 964 491 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 756 653 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 526 100 428 zł w 2024 roku.
• 601 262 708 zł w 2023 roku.
• 716 996 427 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Saica Pack Wrocław wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Saica Pack Wrocław charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 65 557 276
zł.
Koszty operacyjne Saica Pack Wrocław wyniosły 344 221 428
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 229 873 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 65 557 276 zł w 2024 roku
• 75 594 300 zł w 2023 roku
• 73 731 231 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Saica Pack Wrocław wyniosła 273 008 931 zł.
a
ktywa trwałe to 154 492 939 zł.
a
ktywa obrotowe to 118 515 993 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 273 008 931 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 151 553 811 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 121 455 120 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 095 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 273 008 931 zł w 2024 roku.
• 353 080 072 zł w 2023 roku.
• 397 262 381 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Saica Pack Wrocław wyniosły 121 455 120 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 273 008 931 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9 176 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 121 455 120 zł w 2024 roku
• 182 247 896 zł w 2023 roku
• 221 523 103 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Saica Pack Wrocław wykazała przychody na poziomie 398 385 796 zł.
Organizacja zarobiła 46 789 171 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 078 036 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 711 135 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 089 660 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 078 036 zł w 2024 roku
• 8 198 285 zł w 2023 roku
• 4 838 790 zł w 2022 roku
Organizacja Saica Pack Wrocław wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sociedad Anonima Industrias Celulosa Aragonesa
posiada 5488 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 26.11.2024 jest
Sociedad Anonima Industrias Celulosa Aragonesa
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.07.2024 do 26.11.2024
był Schumacher Packaging Gmbh
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 18.02.2014 do 31.07.2024 najwięcej udziałów posiadał Schumacher Packaging Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.