FIDELTRONIK S.A. | KRS: 0000301933

Podsumowanie

aktywa

118,2 mln

przychód

228,2 mln

zysk

-4,2 mln

wartość firmy

171,8 mln

Branża główna: Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. NAD DRWINĄ, 10

Kod pocztowy

30-741

Rejestracja

2008-03-20

Rozpoczęcie działalności

2008-03-01

Kapitał zakładowy

18000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.fideltronik.com

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych Produkcja elementów elektronicznych Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Działalność związana z oprogramowaniem Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

Opis

Dostawca usług EMS z ponad 30-letnim doświadczeniem.
Oferuje kompleksowe rozwiązania od projektowania po usługi posprzedażowe.
Smart Factory z wykorzystaniem AI i analityki przemysłowej.
Specjalizacje obejmują projektowanie, prototypowanie i automatyzację linii.
Wspiera klientów w redukcji kosztów i przyspieszeniu wprowadzania produktów na rynek.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fideltronik osiągnęła 228 158 790 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 227 322 116 zł. Pozostałe przychody to 836 674 zł.

Całkowite koszty wyniosły 231 557 874 zł.

Strata netto wyniosła 4 235 758 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 941 380 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 228 158 790 zł w 2024 roku.
• 268 320 995 zł w 2023 roku.
• 208 329 221 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -847 620 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 235 758 zł w 2024 roku.
• 1 206 285 zł w 2023 roku.
• 1 934 444 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

88569131.8

1697581.49

88260796.93

136798.16

121029366

-457399.27

123019287.07

231706.02

167621318.42

3894733.84

208329220.73

1934443.8

268320995.48

1206284.66

228158790.44

-4235757.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Fideltronik wynosi -541 tys. zł.

EBITDA Fideltronik wynosi 5,97 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 514 620 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -540 785 zł w 2024 roku.
• 981 211 zł w 2023 roku.
• 5 611 675 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 290 147 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 974 488 zł w 2024 roku.
• 7 183 623 zł w 2023 roku.
• 8 911 206 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fideltronik wynosi 171 806 018 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 570 396 976 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 614 650 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 171 806 018 zł w 2024 roku.
• 206 582 779 zł w 2023 roku.
• 168 596 185 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

16975814.9

83503464.91

221422829.5

1367981.6

77157373.63

220651992.33

0

98112844.25

302573415

2317060.2

100540061.89

307548217.67

20521430.14

147847911.12

419053296.05

19344438

168596185.35

520823051.82

12062846.6

206582778.78

670802488.7

0

171806018.4

570396976.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fideltronik wynosi 2,01%. To oznacza, że firma ma szansę 2,01% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,01% w 2024 roku.
• 2,02% w 2023 roku.
• 2,01% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fideltronik wynosi 1,16%. To oznacza, że firma ma szansę 1,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,148% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,16% w 2024 roku.
• 0,64% w 2023 roku.
• 0,58% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Fideltronik charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Fideltronik wynosi 3,49 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9,09 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 9,09 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 66 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3,49 mln zł w 2024 roku.
• 4,24 mln zł w 2023 roku.
• 3,33 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 147 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 9,09 mln zł w 2024 roku.
• 10,54 mln zł w 2023 roku.
• 8,33 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 29 330 445 zł.

Koszty operacyjne Fideltronik wyniosły 227 862 901 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 954 645 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 29 330 445 zł w 2024 roku
• 32 607 088 zł w 2023 roku
• 28 258 272 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fideltronik wyniosła 118 196 922 zł.

a

ktywa trwałe to 24 363 592 zł.

a

ktywa obrotowe to 93 833 331 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 118 196 922 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 26 266 877 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 91 930 045 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 432 388 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 118 196 922 zł w 2024 roku.
• 138 006 566 zł w 2023 roku.
• 154 290 424 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

45170203.97

59498755.64

63070079.06

62461792.91

105412129.95

154290423.8

138006566.34

118196922.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.07

0.03

0.02

0

0.01

0

-0.01

-0.02

0

0.01

0

0.04

0.14

0.04

0.02

0.01

0.07

0.03

0.01

0.04

0

-0.04

-0.16

0

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fideltronik wyniosły 91 930 045 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 118 196 922 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 045 130 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 91 930 045 zł w 2024 roku
• 107 503 931 zł w 2023 roku
• 124 994 073 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

45170203.97

21614135.86

0.48

59498755.64

35805889.37

0.6

63070079.06

39834612.06

0.63

62461792.91

38994619.89

0.62

105412129.95

78050223.09

0.74

154290423.8

124994073.14

0.81

138006566.34

107503931.02

0.78

118196922.3

91930044.83

0.78

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fideltronik wykazała przychody na poziomie 228 158 790 zł.

Organizacja zarobiła -3 961 518 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 274 240 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 235 758 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -31 517 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 274 240 zł w 2024 roku
• 285 656 zł w 2023 roku
• 114 665 zł w 2022 roku

Wartość

494856

109799

27842

131672

1063512

114665

285656

274240

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych" (26.12.Z)

dane za rok

Organizacja Fideltronik wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89855

0.95455

0.94203

0.44262

0.53846

0.53061

0.63934

0.44262

0.8871

0.7037

0.96154

0.93827

0.50685

0.31343

0.33846

0.30137

0.83562

0.06977

0.96341

0.95349

0.60494

0.35526

0.37143

0.30864

0.275

0.79747

0.68539

0.96429

0.95506

0.65476

0.27632

0.28767

0.28235

0.35714

0.825

0.88542

0.96703

0.95833

0.65169

0.32911

0.36

0.46667

0.42222

0.95349

0.84

0.96842

0.96

0.75581

0.2625

0.27273

0.33333

0.34483

0.84615

0.77778

0.96774

0.9596

0.74468

0.22093

0.23171

0.3125

0.32979

0.83516

0

0.96341

0.93976

0.7284

0.31169

0.29333

0.2561

0.07317

0.84

Powiązania

W JERZY - reprezentacja

A ZENON - reprezentacja

W ŁUKASZ - reprezentacja

F JAKUB - organ nadzoru

D MIŁOSŁAW - reprezentacja

F PAWEŁ - organ nadzoru

F ZBIGNIEW - organ nadzoru

STARDUST FUNDACJA RODZINNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.03.2011

12.03.2024

F Zbigniew

Sierpień 1961

Osoba

wspólnik

12.03.2024

Stardust Fundacja Rodzinna

Organizacja

organ nadzoru

20.03.2008

F Zbigniew

Sierpień 1961

Osoba

organ nadzoru

20.03.2008

23.08.2012

F Paweł

Sierpień 1986

Osoba

organ nadzoru

20.03.2008

09.03.2011

Pogost Knut

Osoba

organ nadzoru

20.03.2008

09.03.2011

Nygren Henrik

Osoba

organ nadzoru

09.03.2011

F Jakub

Kwiecień 1985

Osoba

organ nadzoru

09.03.2011

02.06.2015

A Zenon

Sierpień 1959

Osoba

organ nadzoru

23.08.2012

02.06.2015

D Miłosław

Maj 1976

Osoba

organ nadzoru

02.06.2015

F Paweł

Sierpień 1986

Osoba

reprezentacja

20.03.2008

02.06.2015

W Jerzy

Listopad 1972

Osoba

reprezentacja

02.06.2015

27.10.2020

W Jerzy

Listopad 1972

Osoba

reprezentacja

02.06.2015

27.10.2020

A Zenon

Sierpień 1959

Osoba

reprezentacja

27.10.2020

A Zenon

Sierpień 1959

Osoba

reprezentacja

02.06.2015

D Miłosław

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

28.05.2025

W Łukasz

Lipiec 1970

Osoba

reprezentacja

02.06.2015

28.05.2025

W Łukasz

Lipiec 1970

Osoba

reprezentacja

27.10.2020

28.05.2025

O Piotr

Styczeń 1972

Osoba

reprezentacja

28.05.2025

W Jerzy

Listopad 1972

Osoba

Udziałowcy

Stardust Fundacja Rodzinna posiada b.d. udziałów, które stanowią 0.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.03.2024 jest Stardust Fundacja Rodzinna kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.03.2011 do 12.03.2024 był Fidelus Zbigniew kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do FIDELTRONIK

	Organizacja	Numer KRS
1	ELHURT EMS SP. Z O.O.	0000293807
2	PHOENIX CONTACT E-MOBILITY SP. Z O.O.	0000838388
3	RADIOTECHNIKA MARKETING SP. Z O.O.	0000081342
4	"MARITEX" LESZEK ŁOSIN SP. J.	0000880720
5	ASSEL SP. Z O.O.	0000028547
6	LTG POLAND SP. Z O.O.	0000691109
7	PAS POLSKA SP. Z O.O.	0000093435
8	KITRON SP. Z O.O.	0000705393
9	USI ASTEELFLASH POLAND SP. Z O.O.	0000284932
10	HANZA ELECTRONICS BRZEG DOLNY SP. Z O.O.	0000302360
11	VIGO PHOTONICS S.A.	0000113394
12	FITECH SP. Z O.O.	0000218175
13	EBS SP. Z O.O.	0000051806
14	DAREKON SP. Z O.O.	0000129761
15	EAE ELEKTRONIK SP. Z O.O.	0000311041
16	THALES DIS POLSKA SP. Z O.O.	0000122560
17	HERAEUS ELECTRO-NITE POLSKA SP. Z O.O.	0000122006
18	TECHNOSYSTEM SP. Z O.O.	0000669820
19	TECH STEROWNIKI II SP. Z O.O.	0000923648
20	PLUM SP. Z O.O.	0000153696
21	SONEL S.A.	0000090121
22	KUBARA LAMINA S.A.	0000101473
23	NORDES SP. Z O.O.	0000394159
24	METTLER - TOLEDO SP. Z O.O.	0000145903
25	MCD ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000029052
26	POLON - ALFA S.A.	0000718974
27	FIBAR GROUP S.A.	0000553265
28	ENAMOR SP. Z O.O.	0000096286
29	PRINTOR SP. Z O.O.	0000408800
30	HOFFMAN SCHROFF POLAND SP. Z O.O.	0000236667

FIDELTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000301933 NIP 6751382703 REGON 120621500

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych" (26.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FIDELTRONIK

FIDELTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000301933 NIP
6751382703 REGON
120621500