NORDES SP. Z O.O. | KRS: 0000394159

Podsumowanie

aktywa

55,9 mln

przychód

52 mln

zysk

2,7 mln

wartość firmy

74,5 mln

Branża główna: Produkcja elementów elektronicznych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. ZIEMNIACZANA, 15

Kod pocztowy

52-127

Rejestracja

2011-08-22

Rozpoczęcie działalności

2011-08-22

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.nordesems.com

Email

office@nordesems.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE POWOŁANY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Branże

Produkcja elementów elektronicznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność związana z oprogramowaniem Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli

Opis

Produkcja elektroniki kontraktowej
Montaż SMD, SMT i THT
Usługi projektowania elektroniki
Wsparcie inżynieryjne i serwis posprzedażowy
Współpraca z sektorami medycznym, automotive, telekomunikacji i więcej

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nordes osiągnęła 52 044 151 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 51 369 263 zł. Pozostałe przychody to 674 887 zł.

Całkowite koszty wyniosły 48 687 834 zł.

Zysk netto wyniósł 2 681 429 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 276 630 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 044 151 zł w 2024 roku.
• 54 640 007 zł w 2023 roku.
• 77 204 321 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 275 524 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 681 429 zł w 2024 roku.
• 12 367 263 zł w 2023 roku.
• 23 877 102 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8107740.63

752759.93

13198307.39

1514813.12

13697280.91

1661982.6

16702463.43

1495627.52

45356716.94

7079560.94

77204321.21

23877101.64

54640007.47

12367263.3

52044150.57

2681429.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Nordes wynosi 3,15 mln zł.

EBITDA Nordes wynosi 5,31 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 308 320 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 146 435 zł w 2024 roku.
• 12 141 449 zł w 2023 roku.
• 24 469 053 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 572 536 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 312 540 zł w 2024 roku.
• 14 111 429 zł w 2023 roku.
• 25 759 308 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nordes wynosi 74 494 855 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 26 814 291 zł a 155 056 205 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 183 858 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 74 494 855 zł w 2024 roku.
• 116 707 692 zł w 2023 roku.
• 169 264 473 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1791648.07

10207848.21

20269351.57

2770257.92

17628381.99

32995768.48

3752856.61

19532307.62

34243202.27

1694022.26

18811507.96

41756158.58

7003692.96

65559748.01

113391792.35

22286519.19

169264473.22

334279422.96

30811966.66

116707691.51

173141686.2

26814290.5

74494855.03

155056205.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nordes wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Nordes charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 892 112 zł.

Koszty operacyjne Nordes wyniosły 48 222 828 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 088 173 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 892 112 zł w 2024 roku
• 7 496 098 zł w 2023 roku
• 6 437 698 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nordes wyniosła 55 442 985 zł.

a

ktywa trwałe to 17 212 878 zł.

a

ktywa obrotowe to 38 230 107 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 55 940 185 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 38 764 051 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 176 134 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 993 168 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 55 940 185 zł w 2024 roku.
• 55 686 916 zł w 2023 roku.
• 51 222 299 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6988009.55

7762100.24

6613613.43

11715852.88

41758424.02

51222299.08

55686915.91

55940184.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.32

0.12

0.09

0.2

0.41

0.15

0.11

0.25

0.33

0.16

0.12

0.13

0.66

0.12

0.09

0.17

0.76

0.21

0.16

0.47

0.8

0.32

0.31

0.22

0.3

0.22

0.23

0.05

0.07

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nordes wyniosły 17 176 134 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 55 940 185 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 796 713 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 176 134 zł w 2024 roku
• 14 604 294 zł w 2023 roku
• 21 506 940 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6988009.55

4599145.45

0.66

7762100.24

4068423.02

0.52

6613613.43

1609804.61

0.24

11715852.88

9457156.54

0.81

41758424.02

32420166.74

0.78

51222299.08

21506940.16

0.42

55686915.91

14604293.69

0.26

55940184.88

17176133.61

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nordes wykazała przychody na poziomie 52 044 151 zł.

Organizacja zarobiła 3 766 182 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 084 753 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 681 429 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 127 452 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 084 753 zł w 2024 roku
• 313 097 zł w 2023 roku
• 89 471 zł w 2022 roku

Wartość

192588

358529

411864

386902

1748983

89471

313097

1084753

Wyniki na tle rynku "Produkcja elementów elektronicznych" (26.11.Z)

dane za rok

Organizacja Nordes wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Produkcja elementów elektronicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84585

0.80913

0.81818

0.57709

0.73575

0.76757

0.74459

0.67841

0.87838

0.92143

0.83895

0.82857

0.47826

0.79524

0.82587

0.86381

0.74704

0.91057

0.91003

0.84532

0.79931

0.28458

0.76577

0.78641

0.86822

0.71875

0.91154

0.90572

0.86505

0.86869

0.69259

0.64979

0.70588

0.71691

0.83696

0.90876

0.9541

0.89865

0.92131

0.68015

0.7839

0.81778

0.76923

0.85818

0.95374

0.98671

0.93836

0.92691

0.42199

0.88066

0.87179

0.91844

0.84155

0.81655

0.96939

0.91166

0.92857

0.31047

0.80508

0.79736

0.79783

0.63799

0.92105

0.90777

0.89286

0.92233

0.38693

0.68362

0.67857

0.67164

0.51759

0.94536

Powiązania

B EWELINA - prokurent

L MAREK - prokurent

Ł MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.08.2011

30.11.2012

Ł Michał

Grudzień 1980

Osoba

wspólnik

28.09.2020

04.03.2021

Ł Michał

Grudzień 1980

Osoba

wspólnik

09.07.2021

Ł Michał

Grudzień 1980

Osoba

wspólnik

30.11.2012

28.09.2020

Ł Michał

Grudzień 1980

Osoba

wspólnik

04.03.2021

09.07.2021

Ł Michał

Grudzień 1980

Osoba

wspólnik

30.11.2012

28.09.2020

N Tomasz

Styczeń 1981

Osoba

prokurent

28.09.2020

B Ewelina

Wrzesień 1978

Osoba

prokurent

28.09.2020

L Marek

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

22.09.2016

04.03.2021

Ł Michał

Grudzień 1980

Osoba

reprezentacja

22.08.2011

22.09.2016

Ł Michał

Grudzień 1980

Osoba

reprezentacja

04.03.2021

Ł Michał

Grudzień 1980

Osoba

reprezentacja

30.11.2012

22.09.2016

N Tomasz

Styczeń 1981

Osoba

reprezentacja

22.09.2016

15.04.2020

N Tomasz

Styczeń 1981

Osoba

Udziałowcy

Łuckiewicz Michał posiada 240 udziałów, które stanowią 96.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.07.2021 jest Łuckiewicz Michał kontrolujący 96% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.03.2021 do 09.07.2021 był Łuckiewicz Michał kontrolując 96% udziałów.

W okresie od 28.09.2020 do 04.03.2021 najwięcej udziałów posiadał Łuckiewicz Michał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 48%.

Podobne organizacje do NORDES

	Organizacja	Numer KRS
1	ENAMOR SP. Z O.O.	0000096286
2	HABIA CABLE SP. Z O.O.	0000243459
3	TECHNO-SERVICE S.A.	0000054168
4	SENCO MICHAŁ SENGER SP. J.	0000892081
5	TEWA TEMPERATURE SENSORS SP. Z O.O.	0000278503
6	TURCK AUTOMATION TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000543013
7	POLFER PODZESPOŁY INDUKCYJNE S.A.	0000306844
8	FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWA "JB" JACEK BOGUCKI SP. Z O.O.	0000947585
9	LUMBERG POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000288353
10	BRUGG ECONNECT POLAND SP. Z O.O.	0000261880
11	FITECH SP. Z O.O.	0000218175
12	WH TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000301403
13	NORAUTRON ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000650463
14	TAE HWA POLAND SP. Z O.O.	0000879279
15	EBS SP. Z O.O.	0000051806
16	OMEGAONE SP. Z O.O.	0000145175
17	DRAMIŃSKI S.A.	0000429112
18	HIT ELECTRONICS POLAND SP. Z O.O.	0000249853
19	KUBARA LAMINA S.A.	0000101473
20	DUTRON ŚREM SP. Z O.O.	0000211436
21	"MARITEX" LESZEK ŁOSIN SP. J.	0000880720
22	VIGO PHOTONICS S.A.	0000113394
23	KYUNGSHIN CABLE POLAND SP. Z O.O.	0000716973
24	DAREKON SP. Z O.O.	0000129761
25	WIELAND ELECTRIC SP. Z O.O.	0000009874
26	MCD ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000029052
27	ELMO MOTION CONTROL POLAND SP. Z O.O.	0000574918
28	EAE ELEKTRONIK SP. Z O.O.	0000311041
29	TELZAS SP. Z O.O.	0000061820
30	HANA-POLSKA SP. Z O.O.	0000271382

NORDES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000394159 NIP 8992727004 REGON 021678355

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja elementów elektronicznych" (26.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NORDES

NORDES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000394159 NIP
8992727004 REGON
021678355