Dystrybutor komponentów elektronicznych i automatyki
Oferta obejmuje m.in. płytki PCB, zasilacze, komputery jednopłytkowe
Indywidualne doradztwo przez doświadczony zespół
Współpraca z ponad 70 światowymi producentami
Certyfikaty ISO 9001, ISO 14001 i ISO 13485
Elhurt jest wiodącym dystrybutorem komponentów elektronicznych oraz automatyki, działającym na rynku od ponad 30 lat. Firma specjalizuje się w kompleksowym wsparciu klientów w zakresie projektowania i doboru elementów elektronicznych, co czyni ją jednym z zaufanych partnerów w branży. Elhurt wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego klienta, oferując produkty dostosowane do specyficznych potrzeb projektów. Klienci korzystają z doradztwa doświadczonego zespołu inżynierów aplikacyjnych oraz handlowców. W ofercie firmy znajdują się m.in. płytki PCB, transformatory, zasilacze oraz komputery jednopłytkowe. Elhurt posiada ponad 70 linii produktów w magazynie i współpracuje z wiodącymi producentami na całym świecie, co pozwala mu na szybkie realizowanie zamówień oraz oferowanie atrakcyjnych cen w secie OUTLET. Wiedza zdobyta przez lata działalności oraz ciągłe szkolenia zespołu zapewniają wysoki standard oferowanych usług i produktów. Elhurt posiada także certyfikaty ISO, zapewniając swoim klientom jakość produktów oraz dbałość o środowisko.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elhurt osiągnęła 91 022 724 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 90 771 124 zł. Pozostałe przychody to 251 601 zł.
Całkowite koszty wyniosły 84 593 489 zł.
Zysk netto wyniósł 6 177 635 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 002 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 91 022 724 zł w 2024 roku.
• 158 417 792 zł w 2023 roku.
• 164 829 554 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 204 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 177 635 zł w 2024 roku.
• 14 348 540 zł w 2023 roku.
• 12 050 650 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elhurt wynosi 7,67 mln zł.
EBITDA Elhurt wynosi 9,15 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
301 622 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 665 550 zł w
2024 roku.
• 18 727 703 zł w
2023 roku.
• 15 970 290 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
309 780 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 147 955 zł w
2024 roku.
• 20 608 026 zł w
2023 roku.
• 18 355 181 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elhurt wynosi 138 942 996 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
53 550 640 zł a 285 603 413 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 269 206 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 138 942 996 zł w 2024 roku.
• 214 173 433 zł w 2023 roku.
• 200 744 978 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elhurt wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elhurt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 201 415
zł.
Koszty operacyjne Elhurt wyniosły 83 105 574
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
464 726 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 201 415 zł w 2024 roku
• 17 226 294 zł w 2023 roku
• 13 819 882 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elhurt wyniosła 84 383 813 zł.
a
ktywa trwałe to 36 646 066 zł.
a
ktywa obrotowe to 47 737 747 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 84 383 813 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 71 400 853 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 982 959 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 163 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 84 383 813 zł w 2024 roku.
• 83 974 529 zł w 2023 roku.
• 83 225 308 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elhurt wyniosły 12 982 959 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 84 383 813 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 656 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 982 959 zł w 2024 roku
• 15 751 311 zł w 2023 roku
• 26 350 630 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elhurt wykazała przychody na poziomie 91 022 724 zł.
Organizacja zarobiła 7 614 029 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 436 394 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 177 635 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 44 459 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 436 394 zł w 2024 roku
• 3 407 814 zł w 2023 roku
• 2 823 645 zł w 2022 roku
Organizacja Elhurt wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.