Organizacja Stalart osiągnęła 3 400 313 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 374 401 zł. Pozostałe przychody to 25 912 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 073 409 zł.
Zysk netto wyniósł 300 992 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 295 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 400 313 zł w 2023 roku.
• 4 707 774 zł w 2022 roku.
• 3 259 844 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 300 992 zł w 2023 roku.
• 179 251 zł w 2022 roku.
• 538 962 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stalart wynosi 4 362 524 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
891 680 zł a 8 500 782 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 395 578 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 362 524 zł w 2023 roku.
• 4 521 454 zł w 2022 roku.
• 4 860 573 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stalart wyniosła 3 197 588 zł.
a
ktywa trwałe to 1 405 835 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 791 752 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 197 588 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 188 906 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 008 682 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 106 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 197 588 zł w 2023 roku.
• 2 882 766 zł w 2022 roku.
• 3 082 460 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stalart wyniosły 2 008 682 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 197 588 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -127 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 008 682 zł w 2023 roku
• 1 994 852 zł w 2022 roku
• 2 373 797 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stalart wykazała przychody na poziomie 3 400 313 zł.
Organizacja zarobiła 339 353 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 361 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 300 992 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6254 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 361 zł w 2023 roku
• 23 570 zł w 2022 roku
• 39 371 zł w 2021 roku