Usługi dla wielu branż (przemysł zbrojeniowy, spożywczy, motoryzacyjny, itp.)
IPP Group to nowoczesna firma wyróżniająca się specjalizacją w obróbce skrawaniem, wykorzystując zaawansowane technologie CNC (toczenie i frezowanie). Przedsiębiorstwo zajmuje się nie tylko produkcją detali, ale również kompleksową wytwórczością ram pod pompy i różne urządzenia przemysłowe. W asortymencie IPP Group znajdują się także konstrukcje stalowe i prototypy, co czyni tę firmę idealnym partnerem dla różnorodnych branż. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego parku maszynowego, oferta obejmuje zarówno małe, średnie, jak i duże partie produkcyjne, dostosowane do unikalnych wymagań klientów.
Ich elastyczne podejście do realizacji zamówień, szybkość działania oraz determinacja w utrzymaniu wysokich standardów jakości są kluczowymi atutami, które przekładają się na zadowolenie odbiorców. Zespół profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem w branży zapewnia nie tylko precyzyjne wykonanie, ale również pełną obsługę na każdym etapie współpracy. Firmę charakteryzuje zaangażowanie w ciągły rozwój oraz innowacje, co skutkuje regularnymi inwestycjami w pracowników oraz nowoczesne technologie. IPP Group to solidny partner biznesowy z wyjątkowym podejściem do każdego zlecenia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja IPP Group osiągnęła 5 461 293 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 461 293 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 838 216 zł.
Zysk netto wyniósł 623 077 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 910 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 461 293 zł w 2024 roku.
• 5 126 695 zł w 2023 roku.
• 3 914 937 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 103 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 623 077 zł w 2024 roku.
• 749 691 zł w 2023 roku.
• 516 030 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT IPP Group wynosi 685 tys. zł.
EBITDA IPP Group wynosi 748 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji IPP Group wynosi 7 942 057 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 808 888 zł a 13 653 231 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 322 926 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 942 057 zł w 2024 roku.
• 7 758 140 zł w 2023 roku.
• 5 453 407 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IPP Group wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
IPP Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 262 929
zł.
Koszty operacyjne IPP Group wyniosły 4 776 029
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
210 488 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 262 929 zł w 2024 roku
• 1 061 007 zł w 2023 roku
• 707 701 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IPP Group wyniosła 2 989 241 zł.
a
ktywa trwałe to 893 342 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 095 899 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 989 241 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 411 851 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 577 391 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 497 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 989 241 zł w 2024 roku.
• 2 266 000 zł w 2023 roku.
• 1 702 502 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania IPP Group wyniosły 577 391 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 989 241 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 96 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 577 391 zł w 2024 roku
• 477 226 zł w 2023 roku
• 663 396 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja IPP Group wykazała przychody na poziomie 5 461 293 zł.
Organizacja zarobiła 685 146 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 069 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 623 077 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 345 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 069 zł w 2024 roku
• 77 842 zł w 2023 roku
• 54 575 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Masełko Michał (33% udziałów)
• Bielecki Tobiasz (33% udziałów)
• Błasiak Paweł (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.10.2019 do 24.03.2020:
• Masełko Michał (33% udziałów)
• Bielecki Tobiasz (33% udziałów)
• Błasiak Paweł (33% udziałów)