Usługi dla wielu branż (przemysł zbrojeniowy, spożywczy, motoryzacyjny, itp.)
IPP Group to nowoczesna firma wyróżniająca się specjalizacją w obróbce skrawaniem, wykorzystując zaawansowane technologie CNC (toczenie i frezowanie). Przedsiębiorstwo zajmuje się nie tylko produkcją detali, ale również kompleksową wytwórczością ram pod pompy i różne urządzenia przemysłowe. W asortymencie IPP Group znajdują się także konstrukcje stalowe i prototypy, co czyni tę firmę idealnym partnerem dla różnorodnych branż. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego parku maszynowego, oferta obejmuje zarówno małe, średnie, jak i duże partie produkcyjne, dostosowane do unikalnych wymagań klientów.
Ich elastyczne podejście do realizacji zamówień, szybkość działania oraz determinacja w utrzymaniu wysokich standardów jakości są kluczowymi atutami, które przekładają się na zadowolenie odbiorców. Zespół profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem w branży zapewnia nie tylko precyzyjne wykonanie, ale również pełną obsługę na każdym etapie współpracy. Firmę charakteryzuje zaangażowanie w ciągły rozwój oraz innowacje, co skutkuje regularnymi inwestycjami w pracowników oraz nowoczesne technologie. IPP Group to solidny partner biznesowy z wyjątkowym podejściem do każdego zlecenia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja IPP Group osiągnęła 5 461 293 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 461 293 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 838 216 zł.
Zysk netto wyniósł 623 077 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 910 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 461 293 zł w 2024 roku.
• 5 126 695 zł w 2023 roku.
• 3 914 937 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 103 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 623 077 zł w 2024 roku.
• 749 691 zł w 2023 roku.
• 516 030 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT IPP Group wynosi 685 tys. zł.
EBITDA IPP Group wynosi 748 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji IPP Group wynosi 7 942 057 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 808 888 zł a 13 653 231 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 322 926 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 942 057 zł w 2024 roku.
• 7 758 140 zł w 2023 roku.
• 5 453 407 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IPP Group wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,143% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IPP Group wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
IPP Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla IPP Group wynosi 271 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 103 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 531 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 103 tys. zł a 531 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
45 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 271 tys. zł w 2024 roku.
• 233 tys. zł w 2023 roku.
• 151 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 103 tys. zł w 2024 roku.
• 125 tys. zł w 2023 roku.
• 86 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 531 tys. zł w 2024 roku.
• 406 tys. zł w 2023 roku.
• 235 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 262 929
zł.
Koszty operacyjne IPP Group wyniosły 4 776 029
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
210 488 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 262 929 zł w 2024 roku
• 1 061 007 zł w 2023 roku
• 707 701 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IPP Group wyniosła 2 989 241 zł.
a
ktywa trwałe to 893 342 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 095 899 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 989 241 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 411 851 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 577 391 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 497 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 989 241 zł w 2024 roku.
• 2 266 000 zł w 2023 roku.
• 1 702 502 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania IPP Group wyniosły 577 391 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 989 241 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 96 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 577 391 zł w 2024 roku
• 477 226 zł w 2023 roku
• 663 396 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja IPP Group wykazała przychody na poziomie 5 461 293 zł.
Organizacja zarobiła 685 146 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 069 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 623 077 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 345 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 069 zł w 2024 roku
• 77 842 zł w 2023 roku
• 54 575 zł w 2022 roku
Błasiak Paweł
posiada 840 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Masełko Michał
posiada 840 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Błasiak Paweł (33% udziałów)
• Bielecki Tobiasz (33% udziałów)
• Masełko Michał (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.10.2019 do 24.03.2020:
• Błasiak Paweł (33% udziałów)
• Bielecki Tobiasz (33% udziałów)
• Masełko Michał (33% udziałów)