Organizacja Malbork agro osiągnęła 5 056 668 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 973 341 zł. Pozostałe przychody to 83 327 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 565 343 zł.
Zysk netto wyniósł 407 998 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 291 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 056 668 zł w 2022 roku.
• 2 337 243 zł w 2021 roku.
• 2 586 797 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 602 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 407 998 zł w 2022 roku.
• -968 713 zł w 2021 roku.
• -666 930 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Malbork agro wynosi 26 281 274 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 079 984 zł a 113 483 563 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -7 872 700 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 281 274 zł w 2022 roku.
• 22 530 331 zł w 2021 roku.
• 23 423 236 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Malbork agro wyniosła 29 984 819 zł.
a
ktywa trwałe to 26 293 504 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 691 315 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 984 819 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 370 891 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 613 928 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -998 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 984 819 zł w 2022 roku.
• 28 741 503 zł w 2021 roku.
• 32 924 853 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Malbork agro wyniosły 1 613 928 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 984 819 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -195 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 613 928 zł w 2022 roku
• 778 611 zł w 2021 roku
• 3 993 248 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
• 12% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Malbork agro wykazała przychody na poziomie 5 056 668 zł.
Organizacja zarobiła 407 998 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 407 998 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Malbork agro wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tempelgaarden Farms A/s
posiada 57750 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.09.2016 jest
Tempelgaarden Farms A/s
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.05.2011 do 09.09.2016
był Tempelgaarden Farms A/s
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 06.06.2007 do 25.05.2011 najwięcej udziałów posiadał Tempelgaarden Farms A/s. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.