Organizacja "stemplariusz" osiągnęła 16 365 778 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 365 778 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 365 029 zł.
Zysk netto wyniósł 750 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 818 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 365 778 zł w 2022 roku.
• 15 969 189 zł w 2021 roku.
• 17 722 178 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -27 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 750 zł w 2022 roku.
• 60 327 zł w 2021 roku.
• 350 135 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "stemplariusz" wynosi 12 854 928 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7498 zł a 40 914 446 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 547 544 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 854 928 zł w 2022 roku.
• 12 828 281 zł w 2021 roku.
• 15 110 925 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "stemplariusz" wyniosła 5 665 462 zł.
a
ktywa trwałe to 60 605 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 604 858 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 665 462 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 588 546 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 076 916 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 191 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 665 462 zł w 2022 roku.
• 6 877 272 zł w 2021 roku.
• 3 962 605 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "stemplariusz" wyniosły 3 076 916 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 665 462 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 076 916 zł w 2022 roku
• 4 289 475 zł w 2021 roku
• 1 435 135 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
• 36% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "stemplariusz" wykazała przychody na poziomie 16 365 778 zł.
Organizacja zarobiła 10 006 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9256 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 750 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 93% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8492 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9256 zł w 2022 roku
• 859 zł w 2021 roku
• 83 387 zł w 2020 roku
Organizacja "stemplariusz" wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.