Agro-Handel Sp. J. to firma, która od 1990 roku specjalizuje się w dystrybucji środków ochrony roślin oraz świadczeniu usług doradczych w dziedzinie rolnictwa. Przez trzy dekady działalności zbudowała silną pozycję na rynku, oferując produkty od renomowanych światowych producentów nawozów. W 2022 roku firma rozszerzyła swoją działalność o sprzedaż internetową, co umożliwiło dotarcie do szerszego grona klientów. W ofercie Agro-Handel znajdują się nie tylko środki ochrony roślin, ale również nawozy oraz narzędzia rolnicze, które są dostępne w konkurencyjnych cenach. Dodatkowo, firma prowadzi stację diagnostyczną, gdzie zajmuje się legalizacją i kalibracją tachografów analogowych oraz cyfrowych, a także regeneracją i czyszczeniem filtrów cząstek stałych DPF i FAP. Agro-Handel kładzie duży nacisk na satysfakcję klientów, co potwierdzają liczne pozytywne opinie o jakości obsługi oraz asortymencie. Zespół ekspertów oferuje fachowe doradztwo, wspierając rolników w skutecznej ochronie oraz pielęgnacji ich upraw.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Common osiągnęła 19 813 266 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 811 652 zł. Pozostałe przychody to 1614 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 547 092 zł.
Zysk netto wyniósł 264 560 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 953 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 813 266 zł w 2024 roku.
• 13 693 618 zł w 2023 roku.
• 13 844 073 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 66 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 264 560 zł w 2024 roku.
• -226 902 zł w 2023 roku.
• 390 417 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Common wynosi 548 tys. zł.
EBITDA Common wynosi 625 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Common wynosi 14 267 085 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 49 533 164 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 566 771 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 267 085 zł w 2024 roku.
• 9 574 200 zł w 2023 roku.
• 11 337 403 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Common wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,107% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2024 roku.
• 1,21% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Common charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 210 785
zł.
Koszty operacyjne Common wyniosły 19 263 973
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
52 696 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 210 785 zł w 2024 roku
• 204 082 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Common wyniosła 7 899 386 zł.
a
ktywa trwałe to 2 595 661 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 303 725 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 899 386 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 714 805 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 184 581 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 353 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 413 335 zł w 2024 roku.
• 5 413 335 zł w 2023 roku.
• 1 970 982 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Common wyniosły 7 184 581 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 413 335 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 133%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 796 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 184 581 zł w 2024 roku
• 4 819 839 zł w 2023 roku
• 1 242 510 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 133% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Common wykazała przychody na poziomie 19 813 266 zł.
Organizacja zarobiła 264 560 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 264 560 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 91 926 zł w 2022 roku
Organizacja Common wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lipiec Kamil
posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.