Organizacja Jutom osiągnęła 6 348 442 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 128 795 zł. Pozostałe przychody to 219 647 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 208 958 zł.
Strata netto wyniosła 80 163 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 269 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 348 442 zł w 2022 roku.
• 2 705 551 zł w 2021 roku.
• 398 215 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -80 163 zł w 2022 roku.
• 736 197 zł w 2021 roku.
• 123 797 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jutom wynosi 4 951 255 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 15 871 106 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 990 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 951 255 zł w 2022 roku.
• 5 740 263 zł w 2021 roku.
• 1 200 290 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jutom wyniosła 3 565 120 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 10 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 555 120 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 565 120 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 958 614 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 606 506 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 710 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 565 120 zł w 2022 roku.
• 2 192 304 zł w 2021 roku.
• 682 178 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jutom wyniosły 2 606 506 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 565 120 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 510 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 606 506 zł w 2022 roku
• 869 938 zł w 2021 roku
• 96 009 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 75.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 14% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jutom wykazała przychody na poziomie 6 348 442 zł.
Organizacja zarobiła -42 118 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 045 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -80 163 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -90% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7609 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 045 zł w 2022 roku
• 74 668 zł w 2021 roku
• 12 244 zł w 2020 roku
Organizacja Jutom wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ciok Tomasz
posiada 85 udziałów, które stanowią 85% firmy.
Ciok Anna
posiada 15 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Największym udziałowcem od 02.03.2022 jest
Ciok Tomasz
kontrolujący 85% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.12.2017 do 02.03.2022
był Ciok Tomasz
kontrolując 91% udziałów.
W okresie od 05.08.2017 do 06.12.2017 najwięcej udziałów posiadał Ciok Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.