WIL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000970413 NIP
5423448874 REGON
522005157

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

10,4 mln

zysk

298 tys.

wartość firmy

8,5 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. SZOSA EŁCKA, 13

Kod pocztowy

15-690

Rejestracja

2022-05-12

Rozpoczęcie działalności

2022-05-12

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja WIL Trade osiągnęła 10 419 802 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 419 763 zł. Pozostałe przychody to 39 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 122 181 zł.

Zysk netto wyniósł 297 582 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 473 267 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 419 802 zł w 2024 roku.
• 5 842 040 zł w 2023 roku.
• 1 225 181 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 99 194 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 297 582 zł w 2024 roku.
• 43 817 zł w 2023 roku.
• 77 557 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — WIL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

0

1225180.64

77556.83

5842039.63

43816.53

10419801.89

297582.01

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji WIL Trade wynosi 8 526 079 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 389 217 zł a 26 049 505 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 842 026 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 526 079 zł w 2024 roku.
• 4 164 739 zł w 2023 roku.
• 1 188 932 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — WIL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

0

0

61917.62

1188932.04

3062951.6

94780.02

4164739.23

14605099.07

389216.53

8526079.16

26049504.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT WIL Trade wynosi 373 tys. zł.

EBIT i EBITDA — WIL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

0

85227.83

51144.59

373056.65

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji WIL Trade wynosi 2,66%. To oznacza, że firma ma szansę 2,66% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,625% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,66% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WIL Trade wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

WIL Trade charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla WIL Trade wynosi 188 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 56 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 417 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 56 tys. zł a 417 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 63 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 188 tys. zł w 2024 roku.
• 82 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 56 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 417 tys. zł w 2024 roku.
• 234 tys. zł w 2023 roku.
• 49 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — WIL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

0

0

12784.17

26577.41

49007.23

7671.69

82474.94

233648.11

55958.5

188380.82

416790.52

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 152 133 zł.

Koszty operacyjne WIL Trade wyniosły 10 046 706 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 50 711 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 152 133 zł w 2024 roku
• 59 646 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — WIL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

59646.1

152132.51

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów WIL Trade wyniosła 1 563 383 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 563 383 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 563 383 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 518 955 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 044 427 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 521 128 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 563 383 zł w 2024 roku.
• 1 002 615 zł w 2023 roku.
• 542 422 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — WIL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

0

542422.47

1002614.78

1563382.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — WIL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.94

0.07

0.06

0.04

0.35

0.01

0.01

0.19

0.57

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania WIL Trade wyniosły 1 044 427 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 563 383 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 348 142 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 044 427 zł w 2024 roku
• 876 241 zł w 2023 roku
• 459 866 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku

Zadłużenie — WIL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

0

542422.47

459865.64

0.85

1002614.78

876241.42

0.87

1563382.83

1044427.46

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja WIL Trade wykazała przychody na poziomie 10 419 802 zł.

Organizacja zarobiła 368 555 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 70 973 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 297 582 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 658 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 973 zł w 2024 roku
• 4602 zł w 2023 roku
• 7671 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — WIL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

7671

4602

70973

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja WIL Trade wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Wyniki na tle rynku — WIL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3524

0.00196

0.00137

0

0.83363

0.7847

0.78915

0.6348

0.65354

0.64469

0.71529

0.81654

0.83904

0.78888

0.90262

0.83681

0.64358

0.46848

0.43604

0.61305

0.60806

0.8026

0.88874

0.91888

0.85003

0.54817

0.55324

0.54526

0.75193

0.70045

0.94185

Sprawozdania finansowe

Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 57 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 99 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+57

dni względem terminu

2

w terminie

1

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−3 mies. 9 dni 07-04-2025

2023

w terminie 15-07-2024

2022

+8 mies. 29 dni 09-04-2024

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Mikanovich Petr - wspólnik, reprezentacja

Marychenka Vitali - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — WIL TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.12.2025

12.03.2026

Kwiecień 1999

Osoba

wspólnik

12.05.2022

27.02.2024

Kwiecień 1999

Osoba

wspólnik

27.02.2024

05.12.2025

Kwiecień 1999

Osoba

wspólnik

27.02.2024

05.12.2025

Marychenka Vitali

Listopad 1997

Osoba

wspólnik

12.05.2022

27.02.2024

Marychenka Vitali

Listopad 1997

Osoba

wspólnik

12.03.2026

Marychenka Vitali

Listopad 1997

Osoba

wspólnik

05.12.2025

12.03.2026

Marychenka Vitali

Listopad 1997

Osoba

wspólnik

27.02.2024

05.12.2025

Mikanovich Petr

Kwiecień 1998

Osoba

wspólnik

05.12.2025

Mikanovich Petr

Kwiecień 1998

Osoba

wspólnik

12.05.2022

27.02.2024

Mikanovich Petr

Kwiecień 1998

Osoba

reprezentacja

12.05.2022

Mikanovich Petr

Kwiecień 1998

Osoba

reprezentacja

12.05.2022

12.03.2026

Kwiecień 1999

Osoba

reprezentacja

12.05.2022

Marychenka Vitali

Listopad 1997

Osoba

Udziałowcy

Mikanovich Petr posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Marychenka Vitali posiada 62 udziałów, które stanowią 62.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.03.2026 jest Marychenka Vitali kontrolujący 62% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.12.2025 do 12.03.2026 był Marychenka Vitali kontrolując 46% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.02.2024 do 05.12.2025:
• Shumel Ilya (37% udziałów)
• Marychenka Vitali (37% udziałów)

Reprezentacja

Marychenka Vitali

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu
Mikanovich Petr

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do WIL TRADE

	Organizacja	Numer KRS
1	MIVOS SP. Z O.O.	0000882659
2	BARTIK SP. Z O.O.	0000944295
3	SPACEMED SP. Z O.O.	0000798362
4	MEBLUJDOM.PL SP. Z O.O.	0000935853
5	PSM GROUP SP. Z O.O.	0000913869
6	TLCS SP. Z O.O.	0000570154
7	MELISA.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000401044
8	ELEO GROUP SP. Z O.O.	0000880732
9	PBIMK SHOP SP. Z O.O.	0000980681
10	FILLER PHARMA SP. Z O.O.	0000772373
11	MRCHEF SP. Z O.O.	0000805507
12	AUTOISO SP. Z O.O.	0000840558
13	SILTON ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000996640
14	EDCX GROUP SP. Z O.O.	0000851755
15	2LUCKY SP. Z O.O.	0000984541
16	JUPITER CAPITAL SP. Z O.O.	0001007521
17	ISO SP. Z O.O.	0000456068
18	LKVK GROUP SP. Z O.O.	0000917875
19	SUNVITA SP. Z O.O.	0000315266
20	AGTOM SP. Z O.O.	0000561845
21	SPORTOWYMARKET.PL JAKUB CZAJKOWSKI SP. K.	0000942122
22	KSMG SP. Z O.O.	0000977807
23	DIGITAL SOLUTIONS 98 SP. Z O.O.	0000903028
24	MAMYITO SP. Z O.O.	0000840617
25	INV SYSTEM SP. Z O.O.	0000638060
26	DREAMROOTS GROUP SP. Z O.O.	0000826092
27	TRADE EIP SP. Z O.O.	0000755339
28	ARCHIMATIK SP. Z O.O.	0001042066
29	NEONEO SP. Z O.O.	0000797375
30	POSTER ART SP. Z O.O.	0000756333