Produkcja etykiet samoprzylepnych|Dystrybucja drukarek etykiet|Serwis i wsparcie techniczne|Oferowanie akcesoriów do etykietowania|Etykiety specjalistyczne i peel-off
Blue System to dynamiczna drukarnia etykiet samoprzylepnych z siedzibą w Bydgoszczy, oferująca szeroki zakres produktów i usług związanych z identyfikacją wizualną. W asortymencie znajdują się etykiety kolorowe, bez nadruku oraz specjalistyczne, w tym etykiety peel-off, które umożliwiają łatwe odklejenie bez pozostawiania śladów. Firma działa jako dystrybutor wysokiej jakości drukarek do etykiet, obejmujących modele biurkowe, półprzemysłowe oraz przemysłowe, a także urządzenia do druku kart. Dodatkowo, Blue System oferuje różnorodne akcesoria, takie jak nawijaki oraz aplikatory etykiet, a także czytniki kodów oraz oprogramowanie wspierające procesy drukarskie. Dzięki doświadczeniu oraz humaniu na jakość, przedsiębiorstwo wyróżnia się elastycznością w dostosowywaniu się do potrzeb klientów, zapewniając profesjonalny serwis oraz wsparcie techniczne. Działalność firmy łączy nowoczesną technologię z indywidualnym podejściem do każdego projektu, co czyni ją niezawodnym partnerem dla przedsiębiorstw poszukujących kompleksowych rozwiązań w zakresie etykietowania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Blue System osiągnęła 8 883 176 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 873 276 zł. Pozostałe przychody to 9900 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 843 816 zł.
Zysk netto wyniósł 29 460 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 269 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 883 176 zł w 2024 roku. • 11 180 806 zł w 2023 roku. • 12 242 651 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 29 460 zł w 2024 roku. • 147 128 zł w 2023 roku. • 359 145 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Blue System wynosi 6 659 708 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
294 599 zł a 22 207 941 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 951 387 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 659 708 zł w 2024 roku. • 8 640 038 zł w 2023 roku. • 10 085 658 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Blue System wynosi 41 tys. zł.
EBITDA Blue System wynosi 57 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Blue System wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,459% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,67% w 2024 roku. • 2,66% w 2023 roku. • 2,66% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Blue System wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,35% w 2024 roku. • 0,27% w 2023 roku. • 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Blue System charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Blue System wynosi 172 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 355 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 355 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
25 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 172 tys. zł w 2024 roku. • 205 tys. zł w 2023 roku. • 216 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 6 tys. zł w 2024 roku. • 25 tys. zł w 2023 roku. • 56 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 355 tys. zł w 2024 roku. • 446 tys. zł w 2023 roku. • 488 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 036 913
zł.
Koszty operacyjne Blue System wyniosły
8 832 499
zł.
Wynagrodzenia stanowią
23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
290 988 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 036 913 zł w 2024 roku • 1 747 650 zł w 2023 roku • 1 435 310 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
23% w 2024 roku •
16% w 2023 roku •
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Blue System wyniosła 3 240 775 zł.
a
ktywa trwałe to 167 758 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 073 017 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 240 775 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 826 335 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 414 440 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 462 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 240 775 zł w 2024 roku. • 3 966 422 zł w 2023 roku. • 3 743 331 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Blue System wyniosły 2 414 440 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 240 775 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 414 440 zł w 2024 roku • 3 169 547 zł w 2023 roku • 3 093 584 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 74% w 2024 roku • 80% w 2023 roku • 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Blue System wykazała przychody na poziomie 8 883 176 zł.
Organizacja zarobiła 36 492 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7032 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 460 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1005 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 7032 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 12 290 zł w 2022 roku