Organizacja "agrodaw" osiągnęła 3 176 582 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 176 581 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 680 697 zł.
Zysk netto wyniósł 1 495 884 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 432 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 176 582 zł w 2022 roku.
• 1 637 772 zł w 2021 roku.
• 1 335 412 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 213 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 495 884 zł w 2022 roku.
• 455 021 zł w 2021 roku.
• 365 427 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agrodaw" wynosi 12 964 009 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 764 873 zł a 25 934 674 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 569 410 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 964 009 zł w 2022 roku.
• 6 652 772 zł w 2021 roku.
• 5 752 016 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agrodaw" wyniosła 8 610 852 zł.
a
ktywa trwałe to 3 156 560 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 454 293 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 610 852 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 483 669 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 127 184 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 829 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 610 852 zł w 2022 roku.
• 5 581 219 zł w 2021 roku.
• 5 661 422 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 47%.
Marża netto wyniosła 47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agrodaw" wyniosły 2 127 184 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 610 852 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 259 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 127 184 zł w 2022 roku
• 593 434 zł w 2021 roku
• 1 128 045 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
• 20% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agrodaw" wykazała przychody na poziomie 3 176 582 zł.
Organizacja zarobiła 1 499 260 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3376 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 495 884 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3376 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 710 zł w 2020 roku
Organizacja "agrodaw" wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.