OBIEKT ROLNY WSZOŁÓW SP. Z O.O. | KRS: 0000275613

Podsumowanie

aktywa

11,5 mln

przychód

2 mln

zysk

454 tys.

wartość firmy

11,4 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WSZOŁÓW

Adres

, 28A

Kod pocztowy

63-322

Rejestracja

2007-03-05

Rozpoczęcie działalności

2007-03-12

Kapitał zakładowy

643000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych Rozmnażanie roślin Chów i hodowla zwierząt Uprawa roślin wieloletnich Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Obiekt Rolny Wszołów osiągnęła 1 962 514 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 956 408 zł. Pozostałe przychody to 6106 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 502 691 zł.

Zysk netto wyniósł 453 717 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 29 176 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 962 514 zł w 2024 roku.
• 4 142 367 zł w 2023 roku.
• 4 448 678 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -33 144 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 453 717 zł w 2024 roku.
• 1 514 013 zł w 2023 roku.
• 2 063 536 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1758279.58

685727.61

1913988.99

1078689.38

1425753.59

383871.97

2308583.71

1243724.7

3079243.7

1015547.09

4448677.59

2063536.43

4142366.9

1514013.46

1962513.75

453716.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Obiekt Rolny Wszołów wynosi 457 tys. zł.

EBITDA Obiekt Rolny Wszołów wynosi 639 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 36 619 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 457 139 zł w 2024 roku.
• 1 502 464 zł w 2023 roku.
• 2 072 068 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 10 590 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 639 340 zł w 2024 roku.
• 1 637 927 zł w 2023 roku.
• 2 145 647 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Obiekt Rolny Wszołów wynosi 11 425 928 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 943 771 zł a 44 281 169 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 372 245 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 425 928 zł w 2024 roku.
• 16 791 264 zł w 2023 roku.
• 18 058 053 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2637419.37

8820210

26160603.6

2870983.48

11304880.39

30475361.12

2138630.39

7738024.46

28010849

3462875.56

12421004.82

31504267.8

4618865.55

11405487.52

28215840.16

6673016.38

18058053.13

36469985.88

6213550.35

16791264.22

42526039.72

2943770.63

11425928.46

44281169.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Obiekt Rolny Wszołów wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Obiekt Rolny Wszołów wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Obiekt Rolny Wszołów charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Obiekt Rolny Wszołów wynosi 687 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 59 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,21 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 59 tys. zł a 2,21 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 50 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 687 tys. zł w 2024 roku.
• 749 tys. zł w 2023 roku.
• 660 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 59 tys. zł w 2024 roku.
• 124 tys. zł w 2023 roku.
• 133 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,21 mln zł w 2024 roku.
• 2,13 mln zł w 2023 roku.
• 1,82 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 70 619 zł.

Koszty operacyjne Obiekt Rolny Wszołów wyniosły 1 499 269 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 088 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 70 619 zł w 2024 roku
• 102 039 zł w 2023 roku
• 98 304 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Obiekt Rolny Wszołów wyniosła 11 445 452 zł.

a

ktywa trwałe to 6 460 022 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 985 431 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 445 452 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 070 292 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 375 160 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 515 903 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 445 452 zł w 2024 roku.
• 11 215 608 zł w 2023 roku.
• 9 148 713 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7834134.78

8771499.26

8184988.84

9100475.76

8139517.67

9148713.24

11215608.04

11445452.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.1

0.41

0.39

0.12

0.14

0.58

0.56

0.05

0.28

0.27

0.14

0.16

0.54

0.12

0.14

0.33

0.23

0.47

0.46

0.14

0.36

0.37

0.04

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Obiekt Rolny Wszołów wyniosły 375 160 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 445 452 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -131 261 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 375 160 zł w 2024 roku
• 584 098 zł w 2023 roku
• 31 217 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7834134.78

1293983.88

0.17

8771499.26

1152658.98

0.13

8184988.84

1182276.59

0.14

9100475.76

1224408.81

0.13

8139517.67

1085557.63

0.13

9148713.24

31216.77

0

11215608.04

584098.11

0.05

11445452.36

375160.04

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Obiekt Rolny Wszołów wykazała przychody na poziomie 1 962 514 zł.

Organizacja zarobiła 453 717 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 453 717 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Obiekt Rolny Wszołów wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88408

0.65654

0.72162

0.35021

0.84397

0.83837

0.79408

0.64802

0

0.92891

0.67263

0.75312

0.31689

0.91593

0.89663

0.85588

0.71416

0

0.80673

0.6181

0.7324

0.32318

0.74747

0.73401

0.70952

0.55111

0

0.91637

0.70382

0.75396

0.32648

0.87078

0.85827

0.84706

0.70196

0

0.8257

0.73584

0.70863

0.34288

0.66214

0.642

0.75401

0.62379

0

0.86269

0.75523

0.71038

0.00138

0.81399

0.76704

0.85969

0.72371

0

0.89122

0.75634

0.74602

0.23627

0.79833

0.77176

0.85112

0.71672

0

0.74919

0.59636

0.73577

0.20826

0.67086

0.62823

0.61765

0.48731

0

Powiązania

W WIESŁAW - wspólnik

W WOJCIECH - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.03.2007

W Wiesław

Maj 1953

Osoba

reprezentacja

05.03.2007

W Wojciech

Maj 1980

Osoba

Udziałowcy

Wawrzyniak Wiesław posiada 643 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do OBIEKT ROLNY WSZOŁÓW

	Organizacja	Numer KRS
1	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SMARDACH GÓRNYCH Z/S	0000135203
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HODOWLANO-ROLNICZE "SŁOWENKOWO" SP. Z O.O.	0000128386
3	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "FARMER"	0000118348
4	GOSPODARSTWO ROLNE "AGROKOMPLEKS" SP. Z O.O.	0000254169
5	AGRO SP. Z O.O.	0000070075
6	GOSPODARSTWO ROLNE "CZED" SP. Z O.O.	0000182005
7	FG AGRI SP. Z O.O.	0000292883
8	RUNOWO-ROLA SP. Z O.O.	0000181064
9	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ W ŁASZCZÓWCE	0000093566
10	LUBI - STAR SP. Z O.O.	0000249226
11	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "AGRO-FARMER"	0000218993
12	JABRO SP. Z O.O.	0000010786
13	WÓJCIN INVEST SP. Z O.O.	0000264504
14	GOSPODARSTWO ROLNE STĘPUCHOWO SP. Z O.O.	0000124537
15	AGROBOR SP. Z O.O.	0000122098
16	BOHEMA SP. Z O.O.	0000200726
17	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE "ZAJĄCZKOWO" SP. Z O.O.	0000126573
18	KŁODZINO AGRO SP. Z O.O.	0000458303
19	NOW-ROL SP. Z O.O.	0000126201
20	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "NAD ODRĄ" W USTOWIE	0000206897
21	AGRODAW SP. Z O.O.	0000267413
22	ZIEMIA POMORSKA SP. Z O.O.	0000097885
23	SPÓŁKA PRACOWNICZA "MICHPOL" SP. Z O.O.	0000151393
24	ADLER GOSPODARSTWO ROLNE SP. Z O.O.	0000377189
25	AGRO-JASNA SP. Z O.O.	0000214218
26	GOSPODARSTWO ROLNE NAD ODRĄ SP. Z O.O.	0000218658
27	ROLPOL SP. Z O.O.	0000121041
28	AGROPA SP. Z O.O.	0000014817
29	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - USŁUGOWE "DOBROL" SP. Z O.O.	0000207024
30	AGRONICA SP. Z O.O.	0000162842

OBIEKT ROLNY WSZOŁÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000275613 NIP 6080063944 REGON 300522054

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OBIEKT ROLNY WSZOŁÓW

OBIEKT ROLNY WSZOŁÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000275613 NIP
6080063944 REGON
300522054