ADLER GOSPODARSTWO ROLNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000377189NIP
9662057239REGON
200419193
Podsumowanie
aktywa
10,2 mln
przychód
3,3 mln
zysk
1,4 mln
wartość firmy
15 mln
Podstawowe info
Województwo
PODLASKIE
Miejscowość
ZAŚCIANKI
Adres
SZOSA BARANOWICKA, 62A
Kod pocztowy
15-521
Rejestracja
2011-02-01
Rozpoczęcie działalności
2011-02-01
Kapitał zakładowy
21000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
- W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO - W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, W TYM PREZES ZARZĄDU
Organizacja Adler gospodarstwo rolne osiągnęła 3 334 069 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 310 469 zł. Pozostałe przychody to 23 600 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 908 988 zł.
Zysk netto wyniósł 1 401 481 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 359 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 334 069 zł w 2022 roku.
• 2 502 433 zł w 2021 roku.
• 2 159 903 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 251 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 401 481 zł w 2022 roku.
• 854 396 zł w 2021 roku.
• 699 911 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adler gospodarstwo rolne wynosi 14 951 454 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 001 103 zł a 37 988 371 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 443 695 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 951 454 zł w 2022 roku.
• 11 757 584 zł w 2021 roku.
• 10 794 740 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adler gospodarstwo rolne wyniosła 10 191 050 zł.
a
ktywa trwałe to 7 325 937 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 865 112 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 191 050 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 497 093 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 693 957 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 361 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 191 050 zł w 2022 roku.
• 9 408 175 zł w 2021 roku.
• 9 013 170 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adler gospodarstwo rolne wyniosły 693 957 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 191 050 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 98 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 693 957 zł w 2022 roku
• 512 563 zł w 2021 roku
• 272 954 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
• 3% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adler gospodarstwo rolne wykazała przychody na poziomie 3 334 069 zł.
Organizacja zarobiła 1 421 338 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 857 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 401 481 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3971 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 857 zł w 2022 roku
• 2943 zł w 2021 roku
• 1749 zł w 2020 roku
Organizacja Adler gospodarstwo rolne wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.