Organizacja Grupa producentów rolnych "agrol" osiągnęła 17 647 919 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 647 532 zł. Pozostałe przychody to 388 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 169 969 zł.
Zysk netto wyniósł 477 563 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 143 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 647 919 zł w 2022 roku.
• 5 209 646 zł w 2021 roku.
• 2 454 694 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 94 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 477 563 zł w 2022 roku.
• 478 534 zł w 2021 roku.
• 274 412 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa producentów rolnych "agrol" wynosi 14 859 948 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 184 418 zł a 44 119 799 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 709 173 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 859 948 zł w 2022 roku.
• 6 213 478 zł w 2021 roku.
• 3 201 456 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa producentów rolnych "agrol" wyniosła 15 451 049 zł.
a
ktywa trwałe to 5 922 007 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 529 042 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 451 049 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 579 224 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 871 825 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 756 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 451 049 zł w 2022 roku.
• 5 741 403 zł w 2021 roku.
• 3 527 975 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa producentów rolnych "agrol" wyniosły 13 871 825 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 451 049 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 431 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 871 825 zł w 2022 roku
• 4 639 742 zł w 2021 roku
• 2 904 847 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
• 82% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa producentów rolnych "agrol" wykazała przychody na poziomie 17 647 919 zł.
Organizacja zarobiła 562 805 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 85 242 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 477 563 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 85 242 zł w 2022 roku
• 30 489 zł w 2021 roku
• 11 117 zł w 2020 roku
Organizacja Grupa producentów rolnych "agrol" wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.