GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "AGROL" SP. Z O.O. | KRS: 0000268559

Podsumowanie

aktywa

13,6 mln

przychód

19,3 mln

zysk

145 tys.

wartość firmy

14,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

PŁOSKINIA

Adres

, 1C

Kod pocztowy

14-526

Rejestracja

2006-12-04

Rozpoczęcie działalności

2006-12-06

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność usługowa następująca po zbiorach Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa Producentów Rolnych Agrol osiągnęła 19 329 883 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 19 327 429 zł. Pozostałe przychody to 2454 zł.

Całkowite koszty wyniosły 19 182 831 zł.

Zysk netto wyniósł 144 598 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 485 534 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 329 883 zł w 2024 roku.
• 12 471 793 zł w 2023 roku.
• 17 647 919 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 705 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 144 598 zł w 2024 roku.
• 226 250 zł w 2023 roku.
• 477 563 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1931147.37

6662.63

795622.36

37013.67

3503047.35

359685.73

2454694.42

274411.93

5209646.23

478533.63

17647919.4

477562.61

12471792.54

226249.65

19329883.15

144597.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grupa Producentów Rolnych Agrol wynosi 237 tys. zł.

EBITDA Grupa Producentów Rolnych Agrol wynosi 467 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 32 774 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 236 501 zł w 2024 roku.
• 335 142 zł w 2023 roku.
• 562 417 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 65 762 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 467 415 zł w 2024 roku.
• 565 878 zł w 2023 roku.
• 677 746 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa Producentów Rolnych Agrol wynosi 14 927 534 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 445 979 zł a 48 324 708 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 944 779 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 927 534 zł w 2024 roku.
• 10 573 632 zł w 2023 roku.
• 14 859 948 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1314082.1

4827868.43

0

678469.59

1989055.9

261536.86

4035644.68

8757618.38

467345.8

3201456.47

6136736.05

826246.03

6213478.03

13024115.58

1184417.99

14859948.03

44119798.5

1354105.22

10573632.18

31179481.35

1445979.3

14927534.16

48324707.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Producentów Rolnych Agrol wynosi 0,72%. To oznacza, że firma ma szansę 0,72% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,72% w 2024 roku.
• 0,57% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa Producentów Rolnych Agrol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 92 770 zł.

Koszty operacyjne Grupa Producentów Rolnych Agrol wyniosły 19 090 928 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 253 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 92 770 zł w 2024 roku
• 35 228 zł w 2023 roku
• 4000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa Producentów Rolnych Agrol wyniosła 13 548 409 zł.

a

ktywa trwałe to 5 524 451 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 023 958 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 548 409 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 950 072 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 598 338 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 697 339 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 548 409 zł w 2024 roku.
• 19 291 667 zł w 2023 roku.
• 15 451 049 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1667037.1

1250967.03

3944462.31

3527974.53

5741403.41

15451049.02

19291667.02

13548409.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.14

0

0.03

-3.37

0.05

0.09

1.03

0.11

0.1

0.08

0.44

0.12

0.11

0.08

0.43

0.1

0.09

0.03

0.3

0.03

0.01

0.13

0.03

0.02

0.01

0.07

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa Producentów Rolnych Agrol wyniosły 11 598 338 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 548 409 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 411 902 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 598 338 zł w 2024 roku
• 17 486 193 zł w 2023 roku
• 13 871 825 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1667037.1

1715020.69

1.03

1250967.03

1261936.95

1.01

3944462.31

3595746.5

0.91

3527974.53

2904846.79

0.82

5741403.41

4639742.04

0.81

15451049.02

13871825.04

0.9

19291667.02

17486193.39

0.91

13548409.38

11598337.82

0.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa Producentów Rolnych Agrol wykazała przychody na poziomie 19 329 883 zł.

Organizacja zarobiła 144 598 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 144 598 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 14 988 zł w 2023 roku
• 85 242 zł w 2022 roku

Wartość

9179

11117

30489

85242

14988

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa Producentów Rolnych Agrol wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59317

0.5121

0.63904

0.85447

0.30817

0.31186

0.34121

0.14911

0.68797

0.41416

0.59462

0.81625

0.82007

0.78085

0.62579

0.02216

0.86992

0.6103

0.75772

0.7157

0.88382

0.89612

0.80053

0.92162

0.80737

0.7931

0.54996

0.72815

0.62956

0.85851

0.86957

0.71391

0.76021

0.75588

0.81587

0.65399

0.78821

0.63339

0.81856

0.8157

0.6834

0.73093

0.81131

0.7862

0.78409

0.87568

0.7098

0.55639

0.49079

0.51103

0.61115

0.83185

0.72799

0.71929

0.89191

0.71276

0.56796

0.59032

0.47273

0.50114

0.72188

0.6878

0.79557

0.85268

0.66532

0.44691

0.39634

0.46888

0.44869

0

Powiązania

MIRTRANS - wspólnik

AGRODAW - wspólnik

P MIROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.12.2006

23.10.2013

P Mirosław

Sierpień 1975

Osoba

wspólnik

23.10.2013

P Mirosław

Sierpień 1975

Osoba

wspólnik

04.12.2006

Agrodaw

Organizacja

wspólnik

04.12.2006

Mirtrans

Organizacja

wspólnik

04.12.2006

06.03.2012

K Zbigniew

Czerwiec 1956

Osoba

wspólnik

04.12.2006

23.10.2013

N Adam

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

06.03.2012

23.10.2013

K Małgorzata

Wrzesień 1956

Osoba

prokurent

23.10.2013

12.07.2017

P Mirosław

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

04.12.2006

23.10.2013

P Mirosław

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

23.10.2013

21.01.2019

P Daniel

Grudzień 1987

Osoba

reprezentacja

21.01.2019

P Mirosław

Sierpień 1975

Osoba

Udziałowcy

Pawlukowski Mirosław posiada 30 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Mirtrans posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Agrodaw posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 23.10.2013 jest Pawlukowski Mirosław kontrolujący 60% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.03.2012 do 23.10.2013:
• Pawlukowski Mirosław (20% udziałów)
• Mirtrans (20% udziałów)
• Nisiewicz Adam (20% udziałów)
• Agrodaw (20% udziałów)
• Kawczyńska Małgorzata (20% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.12.2006 do 06.03.2012:
• Pawlukowski Mirosław (20% udziałów)
• Mirtrans (20% udziałów)
• Nisiewicz Adam (20% udziałów)
• Agrodaw (20% udziałów)
• Kawczyński Zbigniew (20% udziałów)

Podobne organizacje do GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "AGROL"

	Organizacja	Numer KRS
1	ROLNIK - ŚWIDNICA SP. Z O.O.	0000310420
2	HSM LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000551044
3	MAT-FARM SP. Z O.O.	0000382587
4	LUXTAB SP. Z O.O.	0000418932
5	PRODUCENCKA GRUPA ROLNA PTAKOWICE SP. Z O.O.	0000306084
6	RWE-TRADE SP. Z O.O.	0000365460
7	SPÓŁDZIELNIA TECTA W RUDZICZCE	0000623368
8	GPR ŁĘCZYNA SP. Z O.O.	0000392809
9	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW CORNEX	0000454036
10	AGROMAT ZBIGNIEW MATUSIAK S.K.A.	0000956917
11	OSCAREX SP. Z O.O.	0000719223
12	GROT SP. Z O.O.	0000387173
13	AGRO EXPRES SP. Z O.O.	0000763245
14	ELEWATOR TRUTNOWY SP. Z O.O.	0000675640
15	E.S. LOGISTICS SP. Z O.O.	0000281318
16	AGRO UPAŁTY SP. Z O.O.	0000589991
17	SPÓŁDZIELNIA FARMGROUP	0000658121
18	CENTRALA NASIENNA KĘTRZYN SP. Z O.O.	0000455259
19	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW RZEPAX	0000352914
20	SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO PRODUKCYJNO USŁUGOWA EROPLON	0000156306
21	OPOLFERM PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE JERZY MICHURA	0000283523
22	POLFEED SP. Z O.O. S.K.A.	0000308725
23	TERRAPOL SP. Z O.O.	0000316074
24	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW NIPKOWIE	0000888886
25	GRUPA PRODUCENCKA AGIL - AGRO SP. Z O.O.	0000384146
26	GLOBALGRASS SP. Z O.O.	0000306213
27	AGRO-RATNO SP. Z O.O.	0000489529
28	"ANEK" SP. J. A. I K. SZARŻANOWICZ	0000283465
29	CENTRALA NASIENNA "KALNAS" SP. Z O.O.	0000116006
30	TIMAGROS SP. Z O.O.	0000453547

GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "AGROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000268559 NIP 5821581609 REGON 280166657

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "AGROL"

GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "AGROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000268559 NIP
5821581609 REGON
280166657