Organizacja Przedsiębiorstwo rolno-usługowo-produkcyjne "agro-farmer" osiągnęła 4 125 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 125 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 140 000 zł.
Zysk netto wyniósł 985 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 125 000 zł w 2022 roku.
• 2 940 000 zł w 2021 roku.
• 2 242 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 143 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 985 000 zł w 2022 roku.
• 635 000 zł w 2021 roku.
• 204 000 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo rolno-usługowo-produkcyjne "agro-farmer" wynosi 12 613 500 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 923 500 zł a 31 592 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 913 417 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 613 500 zł w 2022 roku.
• 9 685 500 zł w 2021 roku.
• 7 019 167 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo rolno-usługowo-produkcyjne "agro-farmer" wyniosła 8 824 000 zł.
a
ktywa trwałe to 5 895 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 929 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 824 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 898 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 926 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 301 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 824 000 zł w 2022 roku.
• 8 155 000 zł w 2021 roku.
• 7 977 000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo rolno-usługowo-produkcyjne "agro-farmer" wyniosły 926 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 824 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -130 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 926 000 zł w 2022 roku
• 1 241 000 zł w 2021 roku
• 1 699 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
• 21% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo rolno-usługowo-produkcyjne "agro-farmer" wykazała przychody na poziomie 4 125 000 zł.
Organizacja zarobiła 985 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 985 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo rolno-usługowo-produkcyjne "agro-farmer" wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Guza Nina
posiada 732 udziałów, które stanowią 34.8% firmy.
Guza Michał
posiada 707 udziałów, które stanowią 33.6% firmy.
Największym udziałowcem od 10.08.2016 jest
Kusiak Nina
kontrolujący 35% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.05.2015 do 10.08.2016
była Kusiak Nina
kontrolująca 34% udziałów.
W okresie od 06.09.2010 do 11.05.2015 najwięcej udziałów posiadał Guza Tadeusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 67%.
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "AGRO-FARMER"