Organizacja "agropa" osiągnęła 3 224 225 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 224 225 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 816 610 zł.
Zysk netto wyniósł 407 615 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 216 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 224 225 zł w 2023 roku.
• 3 252 814 zł w 2022 roku.
• 2 238 329 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 407 615 zł w 2023 roku.
• 704 699 zł w 2022 roku.
• 341 897 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agropa" wynosi 10 441 959 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 076 146 zł a 35 530 761 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 545 352 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 441 959 zł w 2023 roku.
• 11 343 644 zł w 2022 roku.
• 8 687 591 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agropa" wyniosła 10 771 567 zł.
a
ktywa trwałe to 8 335 575 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 435 992 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 771 567 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 882 690 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 888 877 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 331 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 771 567 zł w 2023 roku.
• 10 197 241 zł w 2022 roku.
• 9 449 724 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agropa" wyniosły 1 888 877 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 771 567 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -97 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 888 877 zł w 2023 roku
• 1 722 165 zł w 2022 roku
• 1 679 347 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agropa" wykazała przychody na poziomie 3 224 225 zł.
Organizacja zarobiła 449 556 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 941 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 407 615 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7086 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 941 zł w 2023 roku
• 5423 zł w 2022 roku
• 8435 zł w 2021 roku
Organizacja "agropa" wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Eble Karl
posiada 54 udziałów, które stanowią 67.5% firmy.
Eble Ramona
posiada 26 udziałów, które stanowią 32.5% firmy.
Największym udziałowcem od 11.05.2012 jest
Eble Karl
kontrolujący 68% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.12.2011 do 11.05.2012
była Eble Ramona
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 03.10.2011 do 14.12.2011 najwięcej udziałów posiadał Eble Karl Herbert. Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.