Organizacja "roldar" osiągnęła 2 432 592 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 349 005 zł. Pozostałe przychody to 83 587 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 504 826 zł.
Zysk netto wyniósł 844 179 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 257 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 432 592 zł w 2022 roku.
• 2 167 535 zł w 2021 roku.
• 1 956 029 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 115 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 844 179 zł w 2022 roku.
• 593 744 zł w 2021 roku.
• -879 921 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "roldar" wynosi 10 135 055 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 648 888 zł a 27 395 248 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 936 993 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 135 055 zł w 2022 roku.
• 8 323 475 zł w 2021 roku.
• 5 362 186 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "roldar" wyniosła 7 560 829 zł.
a
ktywa trwałe to 4 707 921 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 852 908 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 560 829 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 848 812 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 712 017 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -7082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 560 829 zł w 2022 roku.
• 9 338 681 zł w 2021 roku.
• 8 497 330 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "roldar" wyniosły 712 017 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 560 829 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -413 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 712 017 zł w 2022 roku
• 3 334 048 zł w 2021 roku
• 3 086 441 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
• 36% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "roldar" wykazała przychody na poziomie 2 432 592 zł.
Organizacja zarobiła 879 804 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 625 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 844 179 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7125 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 625 zł w 2022 roku
• 41 675 zł w 2021 roku
• 76 101 zł w 2020 roku
Organizacja "roldar" wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bowe
posiada 6608 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.04.2012 jest
Bowe
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.01.2004 do 27.04.2012
był Bowe
kontrolując 100% udziałów.