Organizacja Gospodarstwo Rolne NAD Odrą osiągnęła 3 182 908 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 146 784 zł. Pozostałe przychody to 36 123 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 684 425 zł.
Zysk netto wyniósł 462 359 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 134 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 182 908 zł w 2024 roku. • 1 992 264 zł w 2023 roku. • 4 418 832 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 462 359 zł w 2024 roku. • -640 437 zł w 2023 roku. • 1 690 456 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo Rolne NAD Odrą wynosi 10 574 376 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 623 594 zł a 35 216 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 538 106 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 574 376 zł w 2024 roku. • 7 584 407 zł w 2023 roku. • 16 444 271 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gospodarstwo Rolne NAD Odrą wynosi 575 tys. zł.
EBITDA Gospodarstwo Rolne NAD Odrą wynosi 752 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
13 505 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 575 398 zł w
2024 roku. • -451 471 zł w
2023 roku. • 1 789 975 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
20 784 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 751 716 zł w
2024 roku. • -305 463 zł w
2023 roku. • 1 860 134 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Gospodarstwo Rolne NAD Odrą wynosi 2 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2024 roku. • 2 os. w 2023 roku. • 2 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Gospodarstwo Rolne NAD Odrą.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 lipca 2025 (MSiG nr 141/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 763266. „GOSPODARSTWO ROLNE NAD
ODRĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS 0000218658. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2004.
[RDF/749878/25/905]
MSiG 141/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 763265. „GOSPODARSTWO ROLNE NAD
ODRĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS 0000218658. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2004.
[RDF/749878/25/504]
MSiG 141/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 868462. „GOSPODARSTWO ROLNE NAD
ODRĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS 0000218658. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2004.
[RDF/643252/24/12]
MSiG 146/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 868461. „GOSPODARSTWO ROLNE NAD
ODRĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS 0000218658. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2004.
[RDF/643252/24/611]
MSiG 146/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 749133. „GOSPODARSTWO ROLNE NAD
ODRĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS 0000218658. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2004.
[RDF/520920/23/893]
MSiG 148/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 749132. „GOSPODARSTWO ROLNE NAD
ODRĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS 0000218658. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2004.
[RDF/520920/23/492]
MSiG 148/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 779967. „GOSPODARSTWO ROLNE NAD ODRĄ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS 0000218658. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2004.
[RDF/420481/22/361]
MSiG 184/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 779966. „GOSPODARSTWO ROLNE NAD
ODRĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS 0000218658. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2004.
[RDF/420480/22/649]
MSiG 184/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 827388. „GOSPODARSTWO ROLNE NAD
ODRĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS 0000218658. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2004.
[RDF/333804/21/589]
MSiG 194/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 827387. „GOSPODARSTWO ROLNE NAD ODRĄ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS 0000218658. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2004.
[RDF/333804/21/188]
MSiG 194/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 633540. „GOSPODARSTWO ROLNE NAD
ODRĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS 0000218658. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2004.
[RDF/232323/20/811]
MSiG 180/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 633539. „GOSPODARSTWO ROLNE NAD
ODRĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS 0000218658. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2004.
[RDF/232323/20/410]
MSiG 180/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 11.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.08.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 522156. „GOSPODARSTWO ROLNE NAD
ODRĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS 0000218658. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2004.
[RDF/130884/19/4]
MSiG 127/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 522155. „GOSPODARSTWO ROLNE NAD
ODRĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” . KRS 0000218658. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2004.
[RDF/130884/19/603]
MSiG 127/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 423510. „GOSPODARSTWO ROLNE NAD ODRĄ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”. KRS 0000218658. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.10.2004.
[RDF/263271/18/270]
MSiG 181/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
- wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 423509. „GOSPODARSTWO ROLNE NAD
ODRĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”. KRS 0000218658. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2004.
[RDF/263270/18/869]
MSiG 181/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 219732. „GOSPODARSTWO ROLNE NAD
ODRĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”. KRS 0000218658. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAD JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.10.2004.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/11122/17/645]
MSiG 144/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 202168. „GOSPODARSTWO ROLNE NAD
ODRĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”. KRS 0000218658. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.10.2004.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/10199/16/625]
MSiG 140/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 45830. „GOSPODARSTWO ROLNE NAD ODRĄ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”. KRS 0000218658. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.10.2004.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/2606/16/173]
MSiG 42/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.02.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 ——- 01 12 A UPRAWA WARZYW 2 ——- 01 21
Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA 3 ——- 01 22 Z CHÓW
I HODOWLA OWIEC, KÓZ, KONI, OSŁÓW, MUŁÓW.
4 ——- 01 23 Z CHÓW I HODOWLA TRZODY CHLEWNEJ. 5 ——- 01 25 Z CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT
POZOSTAŁYCH 6 ——- 01 24 Z CHÓW I HODOWLA
DROBIU 7 ——- 01 30 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA). 8 ——- 01 41 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI
ROLNYMI 9 ——- 01 41 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENÓW ZIELENI 10 ——- 01 42 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z CHOWEM I HODOWLĄ
ZWIERZĄT. wpisać: 11 1. 01 11 Z UPRAWA ZBÓŻ,
ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH
NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU 12 ——- 01
63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA
PO ZBIORACH 13 ——- 01 13 Z UPRAWA WARZYW,
WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN
KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH 14 ——01 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM
I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)
15 ——- 01 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać:
1 1. data złożenia 22.02.2016 okres OD 01.01.201
DO 31.12.2013 1 1. data złożenia 22.02.2016 okre
OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 3. OD 01.01.2013 D
31.12.2013 1 3. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 4.
01.01.2013 DO 31.12.2013 1 4. OD 01.01.2014 DO
31.12.2014
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Gospodarstwo Rolne NAD Odrą nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo Rolne NAD Odrą wynosi 0,06%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,059% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2024 roku. • 0,54% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gospodarstwo Rolne NAD Odrą charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Gospodarstwo Rolne NAD Odrą wynosi 436 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 86 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,76 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 86 tys. zł a 1,76 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
50 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 436 tys. zł w 2024 roku. • 332 tys. zł w 2023 roku. • 604 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 86 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 133 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,76 mln zł w 2024 roku. • 1,67 mln zł w 2023 roku. • 1,8 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
236 066
zł.
Koszty operacyjne Gospodarstwo Rolne NAD Odrą wyniosły
2 571 387
zł.
Wynagrodzenia stanowią
9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8126 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 236 066 zł w 2024 roku • 197 643 zł w 2023 roku • 200 096 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9% w 2024 roku •
8% w 2023 roku •
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo Rolne NAD Odrą wyniosła 10 761 997 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 260 257 zł.
a
ktywa trwałe to 7 501 740 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 761 997 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 957 997 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 804 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 301 335 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 595 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 10 761 997 zł sumy bilansowej i 8 804 000 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 10 580 251 zł sumy bilansowej i 8 341 641 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 11 619 957 zł sumy bilansowej i 8 982 078 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gospodarstwo Rolne NAD Odrą wyniosły 1 957 997 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 761 997 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -294 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 957 997 zł w 2024 roku • 2 238 611 zł w 2023 roku • 2 637 879 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 18% w 2024 roku • 21% w 2023 roku • 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gospodarstwo Rolne NAD Odrą wykazała przychody na poziomie 3 182 908 zł.
Organizacja zarobiła 480 592 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 233 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 462 359 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2605 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 18 233 zł w 2024 roku • 8692 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Gospodarstwo Rolne NAD Odrą wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 21 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-21
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−15 dni30-06-2025
2023
−10 dni05-07-2024
2022
−11 dni04-07-2023
2021
−1 mies. 2 dni13-09-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−2 mies. 5 dni11-08-2020
2018
−19 dni26-06-2019
2017
−16 dni29-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Patiniko posiada 63526 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.06.2014 jest Patiniko kontrolując
100% udziałów.
W okresie od 02.10.2013 do 12.06.2014 najwięcej udziałów posiadał
Bakan Stanisław (100%).
W okresie od 14.11.2007 do 02.10.2013 najwięcej udziałów posiadał
Bakan Stanisław (100%).
