Organizacja "gospodarstwo rolne nad odrą osiągnęła 4 418 832 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 417 368 zł. Pozostałe przychody to 1465 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 726 911 zł.
Zysk netto wyniósł 1 690 456 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 435 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 418 832 zł w 2022 roku.
• 2 748 272 zł w 2021 roku.
• 2 624 017 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 246 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 690 456 zł w 2022 roku.
• 553 955 zł w 2021 roku.
• 991 723 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "gospodarstwo rolne nad odrą wynosi 16 444 271 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 628 248 zł a 35 928 311 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 927 328 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 444 271 zł w 2022 roku.
• 9 563 966 zł w 2021 roku.
• 10 816 736 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "gospodarstwo rolne nad odrą wyniosła 11 619 957 zł.
a
ktywa trwałe to 6 378 579 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 241 378 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 619 957 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 982 078 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 637 879 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 593 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 619 957 zł w 2022 roku.
• 10 015 948 zł w 2021 roku.
• 9 663 285 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "gospodarstwo rolne nad odrą wyniosły 2 637 879 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 619 957 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -275 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 637 879 zł w 2022 roku
• 2 661 326 zł w 2021 roku
• 2 862 617 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
• 30% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "gospodarstwo rolne nad odrą wykazała przychody na poziomie 4 418 832 zł.
Organizacja zarobiła 1 690 456 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 690 456 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 280 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "gospodarstwo rolne nad odrą wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Patiniko
posiada 63526 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.06.2014 jest
Patiniko
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.10.2013 do 12.06.2014
był Bakan Stanisław
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 14.11.2007 do 02.10.2013 najwięcej udziałów posiadał Bakan Stanisław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do "GOSPODARSTWO ROLNE NAD ODRĄ