Organizacja "jartex" osiągnęła 2 952 381 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 950 695 zł. Pozostałe przychody to 1686 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 812 531 zł.
Zysk netto wyniósł 138 164 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 107 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 952 381 zł w 2023 roku.
• 3 136 105 zł w 2022 roku.
• 3 159 860 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 138 164 zł w 2023 roku.
• 454 621 zł w 2022 roku.
• 564 519 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "jartex" wynosi 7 747 839 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 381 645 zł a 27 876 942 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 528 248 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 747 839 zł w 2023 roku.
• 9 032 525 zł w 2022 roku.
• 9 190 712 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "jartex" wyniosła 10 073 844 zł.
a
ktywa trwałe to 8 017 710 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 056 134 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 073 844 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 969 236 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 104 608 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 356 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 073 844 zł w 2023 roku.
• 8 793 853 zł w 2022 roku.
• 9 531 613 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "jartex" wyniosły 3 104 608 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 073 844 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -129 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 104 608 zł w 2023 roku
• 1 962 782 zł w 2022 roku
• 3 096 863 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "jartex" wykazała przychody na poziomie 2 952 381 zł.
Organizacja zarobiła 180 777 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 613 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 138 164 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7102 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 613 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 7047 zł w 2021 roku
Organizacja "jartex" wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.